老師外貿(mào)企業(yè)，不需要繳納增值稅，所以金稅盤(pán)費(fèi)用不用抵減，我認(rèn)證得時(shí)候填在了，本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣。導(dǎo)致我年末所有進(jìn)項(xiàng)稅全部退稅后期末余額顯示借方27，56就是我金稅盤(pán)的稅額。老師我用做什么操作碼？還是我做賬的時(shí)候做錯(cuò)了分錄？一直掛著這個(gè)數(shù)嗎

老師，新公司一般納稅人，無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個(gè)稅控盤(pán) 已填寫(xiě)附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤(pán)金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)她帶不出來(lái)，不太理解 ，這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要，再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)

#提問(wèn)#老師 您好 我想問(wèn)一下，商貿(mào)企業(yè)申報(bào)增值稅的時(shí)候，主表顯示本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額計(jì)算出來(lái)的有金額，這個(gè)正常嗎？這個(gè)數(shù)我本期繳納就行，不用需要填在主表哪個(gè)地方嗎？

老師您好，想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表填報(bào)的問(wèn)題，就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個(gè)延繳50%增值稅和附加稅嗎，當(dāng)時(shí)我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時(shí)候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了，就是比如10月申報(bào)2萬(wàn)實(shí)際只繳了1萬(wàn)，11月申報(bào)表我們也按2萬(wàn)填了30欄，當(dāng)全部已繳了，這樣對(duì)嗎？

老師，您好！ 有一個(gè)問(wèn)題就是，企業(yè)開(kāi)具了9%稅率的服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)增值專(zhuān)用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)金額需要填在增值稅申報(bào)主表中體現(xiàn)出來(lái)嗎？主表它不會(huì)自動(dòng)取數(shù)，也沒(méi)有看到哪行需要填寫(xiě)的資料。老師能指導(dǎo)嗎？謝謝