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請教老師:公司6月末收到1000現(xiàn)金的咨詢費,出納7月初才存入銀行。問題是在做資產(chǎn)負(fù)債表時,貨幣資金欄和銀行對賬多出1000。這種情況如何解決?銀行季度對賬那邊是提交平還是不平?謝謝

2025-07-11 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-11 15:41

你好,你收到錢的時候如何做的分錄。

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快賬用戶7051 追問 2025-07-11 15:44

借,庫存現(xiàn)金1000;貸主營業(yè)務(wù)收入990.10、應(yīng)繳稅費—增值稅 9.90

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:47

你好你這個在7月初的時候借銀行存款,貸現(xiàn)金就可以了呀。

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:47

這樣子應(yīng)該跟銀行賬上面是對的上的呀。

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快賬用戶7051 追問 2025-07-11 15:54

你的意思是這個季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金欄多出1000不用管它。因為我7月初已經(jīng)存入銀行。并且做了分錄:借,銀行存款1000;貸,庫存現(xiàn)金1000。在下季度資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金欄就和銀行的賬軋平了。并且本季度和銀行那邊對賬也提交平。這樣理解對嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:56

對的,就是這樣子,因為實際也是這樣。

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你好同學(xué),咱這個報表的話,不能光看余額來填數(shù)兒,咱們一筆一筆的要做憑證,要跟你發(fā)生的往來業(yè)務(wù),要一筆一筆的做憑證,然后最后才得出這個報表來。
2022-09-22
你好,具體的什么問題的?
2023-01-08
同學(xué)你好 問題完整嗎
2023-05-22
您好,是需要過程是吧
2022-12-17
您好這個沒有其他了吧
2023-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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