老師，這樣對了吧？

然后我們是生產(chǎn)型一般納稅人，開的是上述普票，也可以申請退稅的吧？退稅額怎么算？

是 當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項稅額 - (當(dāng)期進(jìn)項稅額 - 當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) 其中，不得免征和抵扣稅額 = 出口貨物離岸價×外匯匯率×(征稅率 - 退稅率) - 免稅購進(jìn)原材料價格×(征稅率 - 退稅率)。? 公式：當(dāng)期免抵退稅額 = 出口貨物離岸價×外匯匯率×退稅率 - 免稅購進(jìn)原材料價格×退稅率?? ? 比較當(dāng)期期末留抵稅額與免抵退稅額： 若期末留抵≤免抵退稅額： 應(yīng)退稅額 = 期末留抵稅額。 免抵稅額 = 免抵退稅額 - 應(yīng)退稅額。 若期末留抵＞免抵退稅額： 應(yīng)退稅額 = 免抵退稅額。 免抵稅額 = 0

系統(tǒng)帶出來的，征收率和退稅率都是13%，退稅額是34901.04，這里的退稅額要繳納附加稅嗎？

是不是在申報當(dāng)時增值稅時系統(tǒng)會自動帶出來呢？

免得稅額這個需要交附加稅

一張報關(guān)單對應(yīng)兩筆收匯憑證，請老師幫我看一下我的收匯情況表填的對不對？

這是我填的收匯表

你這個銀行回單再重新發(fā)一個兩個重復(fù)了。

不好意思

匯率沒有選錯的話正確的。

收匯情況表右上角有個小計，為什么銷售折合人民幣跟前面的數(shù)不一樣

你收回這個金額是一部分的吧 不是全部收回來的

一共收了兩筆且款已經(jīng)收全

可是你只寫了其中的一筆不是嗎？然后另一筆呢？另一筆加起來是不是后面的第3列的金額？

我填了兩筆啊

你填寫的不對吧，第一個是26846 9.51 第二個也應(yīng)該是268456 9.512合計起來，正好是53693 9.02 出口貨物銷售額人民幣金額減收匯的金額=剩余應(yīng)該收回

一張報關(guān)單出口總金額為37672美元，我們分兩筆收回11301.6美元+26370.4美元，我應(yīng)該要填兩張收匯情況表。單張收匯表中出口信息里的內(nèi)容怎么填，填報關(guān)單上的出口總金額37672的話那最后小計就是536939.02，按下面收匯填的話就是會提示有問題。

第一張收匯金額11301.6×7.1256，然后出口貨物金額37672×7.1256。 第二張收匯金額26370.4×7.1256，然后出口貨物銷售額37672×7.1256。 收匯金額是按照7.1256算。

對的啊，這樣算的話收匯金額合計就是268469.51 出口貨物銷售額折人民幣金額536939.02了，這樣不就有問題嗎