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老師,稅務(wù)讓把22年間取得的手機(部分取得專票抵扣了),背包,酒等費用調(diào)增補稅和滯納金,我現(xiàn)在賬上需要怎么調(diào)呢

2025-07-11 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-11 11:11

你好,這個你借管理費用-福利費,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 然后再借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸,應(yīng)交稅費未交增值稅。 最后借,借,營業(yè)外支出。貸,應(yīng)交稅費,未交增值稅貸,銀行存款。

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快賬用戶1747 追問 2025-07-11 11:21

這是自己直接在賬上調(diào)了后,電子稅局報表申報繳納,還是要去稅務(wù)大廳填表繳納啊

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齊紅老師 解答 2025-07-11 11:22

你好,這個22年的,估計得去大廳了。

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快賬用戶1747 追問 2025-07-11 11:36

那就是要先去大廳補繳,然后再調(diào)賬對嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-11 11:40

你好,是的。就是這樣了。

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你好,這個你借管理費用-福利費,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 然后再借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸,應(yīng)交稅費未交增值稅。 最后借,借,營業(yè)外支出。貸,應(yīng)交稅費,未交增值稅貸,銀行存款。
2025-07-11
您好,企業(yè)所得稅年報:不含稅金額調(diào)減營業(yè)成本,附加稅調(diào)增稅金及附加,結(jié)果利潤總額增加,補交企業(yè)所得稅。
2024-04-16
你好!你如果直接跳以前年度的申報表,那附加稅也要調(diào)。
2024-04-16
你好,是的,你的理解是正確的
2021-11-17
您好,沒沒錯的,企業(yè)所得稅不用管。
2024-03-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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