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老師,每月做賬時計提一筆成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,計提兩月后,現(xiàn)按年度已付款,并收到進項發(fā)票,請問怎么做分錄,才能讓成本按月分攤

2025-07-10 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 16:03

你好,你這個是今年的還是去年的?

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快賬用戶3941 追問 2025-07-10 16:06

費用是25.5-26.4? ?已按月計提了兩月成本

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:07

你好,你這個應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整。管理費用或者主營業(yè)務(wù)成本。應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額,待預(yù)付賬款。

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快賬用戶3941 追問 2025-07-10 16:09

成本怎么分攤到按月呢

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:10

是我看錯了,你是今年到明年的。你是什么時候付的錢

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快賬用戶3941 追問 2025-07-10 16:11

假設(shè)合同金額1萬2? ?我已按月計提了5月6月 各1千? 這月剛付款1萬2? ?并且收到了進項發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:12

你好,你借管理費用-租金,進項稅額,貸銀行存款 就可以了。

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快賬用戶3941 追問 2025-07-10 16:14

想讓不含稅的成本分攤到每月,怎么做分錄啊。老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:17

你好,你先預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費應(yīng)交,應(yīng)交增值稅進項稅額貸,銀行存款。 然后攤銷的時候借管理費用,租金貸,預(yù)付賬款。

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快賬用戶3941 追問 2025-07-10 16:19

明白了? 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:20

你好,不用客氣的了。

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你好,你做第一個分錄的時候,他是實際已經(jīng)發(fā)生了嗎?
2021-02-24
您好 可以按以上分錄進項賬務(wù)處理 請問暫估的時候能知道多少金額么 開具多少稅率發(fā)票嗎
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