21年掛在借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，到現(xiàn)在2025年發(fā)票不能取回來，這個科目怎么消呢
關(guān)鍵是收到貨沒呢？
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Q
老師，請問去年支付一筆材料款時借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，收到發(fā)票的時候借主營業(yè)務(wù)成本，貸現(xiàn)金。導(dǎo)致應(yīng)付賬款掛著賬，我現(xiàn)在該怎么做分錄調(diào)回來？
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Q
老師好，我19年收到專項應(yīng)付款，借：銀行存款，貸，專項應(yīng)付款，使用時，借，在建工程，貸，銀行存款或者其他應(yīng)收款，專項應(yīng)付款一直在賬上掛著可以嗎？現(xiàn)在該怎么調(diào)整這個賬呢
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Q
已付原材料貨款，發(fā)票未收到，已做憑證， 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 。 現(xiàn)在發(fā)票收不回來了，這賬怎么做呢
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Q
21年2月買材料付款，借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 21年12月發(fā)現(xiàn)發(fā)票要不回來了，賬務(wù)怎么處理
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Q
想問一下對公付款款項掛的借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 前面財務(wù)做的 現(xiàn)在發(fā)票也追不回 這個怎么處理呢
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老師，請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費、水土保持方案編制服務(wù)費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎？等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎？
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一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車，入固定資產(chǎn)，并在2023年7月一次性折舊完，在2025年把這輛車摩托車賣了2000元，并開具了一張二手車銷售發(fā)票，請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅？分錄怎么做？
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那么直接投訴對方不開票
投訴沒用，我們這邊不掛的話，怎么做分錄呢？
那么轉(zhuǎn)入成本費用，做納稅調(diào)整
分錄怎么寫呢？借管理費用—咨詢費，貸應(yīng)付賬款。填寫年度匯算清繳再納稅調(diào)增利潤嗎？
是的，就是那樣處理就行
1. 沖銷原錯誤掛賬：?? ? ?借：以前年度損益調(diào)整?? ? ?貸：其他應(yīng)付款（負數(shù) 或 借方紅字）?? 2. 結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤：?? ? ?借：利潤分配—未分配利潤?? ? ?貸：以前年度損益調(diào)整?? 這個以前年度損益調(diào)整是否會導(dǎo)致利潤表不平呢？
那個很正常的哈，除非你要更正當年的報表和今年的年初數(shù)
所以用借利潤分配未分配，貸其他應(yīng)付款，就不會報表不平？
是的，那個很正常的，不管他