關(guān)鍵是收到貨沒呢?
老師,請問去年支付一筆材料款時借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,收到發(fā)票的時候借主營業(yè)務(wù)成本,貸現(xiàn)金。導(dǎo)致應(yīng)付賬款掛著賬,我現(xiàn)在該怎么做分錄調(diào)回來?
老師好,我19年收到專項應(yīng)付款,借:銀行存款,貸,專項應(yīng)付款,使用時,借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應(yīng)收款,專項應(yīng)付款一直在賬上掛著可以嗎?現(xiàn)在該怎么調(diào)整這個賬呢
已付原材料貨款,發(fā)票未收到,已做憑證, 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 。 現(xiàn)在發(fā)票收不回來了,這賬怎么做呢
21年2月買材料付款,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 21年12月發(fā)現(xiàn)發(fā)票要不回來了,賬務(wù)怎么處理
想問一下對公付款款項掛的借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 前面財務(wù)做的 現(xiàn)在發(fā)票也追不回 這個怎么處理呢
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費、水土保持方案編制服務(wù)費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
咨詢服務(wù)公司,已經(jīng)消費了,我們是小規(guī)模納稅人
那么直接投訴對方不開票
投訴沒用,我們這邊不掛的話,怎么做分錄呢?
那么轉(zhuǎn)入成本費用,做納稅調(diào)整
分錄怎么寫呢?借管理費用—咨詢費,貸應(yīng)付賬款。填寫年度匯算清繳再納稅調(diào)增利潤嗎?
是的,就是那樣處理就行
1. 沖銷原錯誤掛賬:?? ? ?借:以前年度損益調(diào)整?? ? ?貸:其他應(yīng)付款(負數(shù) 或 借方紅字)?? 2. 結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤:?? ? ?借:利潤分配—未分配利潤?? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整?? 這個以前年度損益調(diào)整是否會導(dǎo)致利潤表不平呢?
那個很正常的哈,除非你要更正當年的報表和今年的年初數(shù)
所以用借利潤分配未分配,貸其他應(yīng)付款,就不會報表不平?
是的,那個很正常的,不管他