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Q

21年掛在借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,到現(xiàn)在2025年發(fā)票不能取回來,這個科目怎么消呢

2025-07-10 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-10 15:47

關(guān)鍵是收到貨沒呢?

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快賬用戶3742 追問 2025-07-10 15:54

咨詢服務(wù)公司,已經(jīng)消費了,我們是小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:58

那么直接投訴對方不開票

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快賬用戶3742 追問 2025-07-10 16:02

投訴沒用,我們這邊不掛的話,怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:04

那么轉(zhuǎn)入成本費用,做納稅調(diào)整

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快賬用戶3742 追問 2025-07-10 16:06

分錄怎么寫呢?借管理費用—咨詢費,貸應(yīng)付賬款。填寫年度匯算清繳再納稅調(diào)增利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:07

是的,就是那樣處理就行

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快賬用戶3742 追問 2025-07-10 17:54

1. 沖銷原錯誤掛賬:?? ? ?借:以前年度損益調(diào)整?? ? ?貸:其他應(yīng)付款(負數(shù) 或 借方紅字)?? 2. 結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤:?? ? ?借:利潤分配—未分配利潤?? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整?? 這個以前年度損益調(diào)整是否會導(dǎo)致利潤表不平呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:56

那個很正常的哈,除非你要更正當年的報表和今年的年初數(shù)

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快賬用戶3742 追問 2025-07-10 17:58

所以用借利潤分配未分配,貸其他應(yīng)付款,就不會報表不平?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:59

是的,那個很正常的,不管他

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借:庫存商品或主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
2023-09-15
材料已經(jīng)到了的話,借原材料貸預(yù)付賬款。
2022-01-02
可直接轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出
2025-05-06
你好 收到材料了嗎??
2021-09-23
你好!你這個應(yīng)該是現(xiàn)金做錯了。 借現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款就好了。
2020-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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