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21年掛在借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,到現(xiàn)在2025年發(fā)票不能取回來(lái),這個(gè)科目怎么消呢

2025-07-10 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 15:47

關(guān)鍵是收到貨沒(méi)呢?

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快賬用戶3742 追問(wèn) 2025-07-10 15:54

咨詢服務(wù)公司,已經(jīng)消費(fèi)了,我們是小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:58

那么直接投訴對(duì)方不開(kāi)票

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快賬用戶3742 追問(wèn) 2025-07-10 16:02

投訴沒(méi)用,我們這邊不掛的話,怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:04

那么轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用,做納稅調(diào)整

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快賬用戶3742 追問(wèn) 2025-07-10 16:06

分錄怎么寫(xiě)呢?借管理費(fèi)用—咨詢費(fèi),貸應(yīng)付賬款。填寫(xiě)年度匯算清繳再納稅調(diào)增利潤(rùn)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:07

是的,就是那樣處理就行

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快賬用戶3742 追問(wèn) 2025-07-10 17:54

1. 沖銷原錯(cuò)誤掛賬:?? ? ?借:以前年度損益調(diào)整?? ? ?貸:其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù) 或 借方紅字)?? 2. 結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn):?? ? ?借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整?? 這個(gè)以前年度損益調(diào)整是否會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表不平呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:56

那個(gè)很正常的哈,除非你要更正當(dāng)年的報(bào)表和今年的年初數(shù)

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快賬用戶3742 追問(wèn) 2025-07-10 17:58

所以用借利潤(rùn)分配未分配,貸其他應(yīng)付款,就不會(huì)報(bào)表不平?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:59

是的,那個(gè)很正常的,不管他

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材料已經(jīng)到了的話,借原材料貸預(yù)付賬款。
2022-01-02
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2025-05-06
你好 收到材料了嗎??
2021-09-23
你好!你這個(gè)應(yīng)該是現(xiàn)金做錯(cuò)了。 借現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款就好了。
2020-10-16
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