21年掛在借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，到現(xiàn)在2025年發(fā)票不能取回來(lái)，這個(gè)科目怎么消呢
關(guān)鍵是收到貨沒(méi)呢？
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)去年支付一筆材料款時(shí)借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，收到發(fā)票的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸現(xiàn)金。導(dǎo)致應(yīng)付賬款掛著賬，我現(xiàn)在該怎么做分錄調(diào)回來(lái)？
-
Q
老師好，我19年收到專項(xiàng)應(yīng)付款，借：銀行存款，貸，專項(xiàng)應(yīng)付款，使用時(shí)，借，在建工程，貸，銀行存款或者其他應(yīng)收款，專項(xiàng)應(yīng)付款一直在賬上掛著可以嗎？現(xiàn)在該怎么調(diào)整這個(gè)賬呢
-
Q
已付原材料貨款，發(fā)票未收到，已做憑證， 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 。 現(xiàn)在發(fā)票收不回來(lái)了，這賬怎么做呢
-
Q
21年2月買(mǎi)材料付款，借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 21年12月發(fā)現(xiàn)發(fā)票要不回來(lái)了，賬務(wù)怎么處理
-
Q
想問(wèn)一下對(duì)公付款款項(xiàng)掛的借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 前面財(cái)務(wù)做的 現(xiàn)在發(fā)票也追不回 這個(gè)怎么處理呢
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師公戶收到人民保險(xiǎn)公司的人保會(huì)計(jì)分錄
-
老師這道題A 選項(xiàng)，為了會(huì)降低總成本，按道理總成本會(huì)增加，獲得更多邊際效益
-
目前公司要股轉(zhuǎn)，銀行流水打款時(shí)備注了138萬(wàn)投資款，另外一些未備注投資款，但報(bào)表已經(jīng)體現(xiàn)實(shí)收資本246.79萬(wàn)也交了印花稅，那未備注的算不算投資款
-
香煙和酒水是不是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)？
-
老師 私戶進(jìn)的投資款是不是不能再資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)
-
老師，我24年1月開(kāi)票五萬(wàn)，開(kāi)票法律咨詢，一直沒(méi)付款，掛應(yīng)收賬款。25年3月給我付款15萬(wàn)，付款明細(xì)寫(xiě)的貨款，10萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票，這個(gè)怎么做分錄啊
-
我收客戶19800含稅，那稅費(fèi)不是198嗎，怎么是196.04呢？公式是怎么樣的呀。
-
老師，現(xiàn)金流量表里為職工支付的現(xiàn)金，公司社保部分要算進(jìn)去嗎
-
高新技術(shù)企業(yè) 如果產(chǎn)品研發(fā)后直接形成商品銷售了 還能加計(jì)扣除100%嗎 賬務(wù)如何處理
-
利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外支出能是負(fù)數(shù)嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
咨詢服務(wù)公司，已經(jīng)消費(fèi)了，我們是小規(guī)模納稅人
那么直接投訴對(duì)方不開(kāi)票
投訴沒(méi)用，我們這邊不掛的話，怎么做分錄呢？
那么轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用，做納稅調(diào)整
分錄怎么寫(xiě)呢？借管理費(fèi)用—咨詢費(fèi)，貸應(yīng)付賬款。填寫(xiě)年度匯算清繳再納稅調(diào)增利潤(rùn)嗎？
是的，就是那樣處理就行
1. 沖銷原錯(cuò)誤掛賬：?? ? ?借：以前年度損益調(diào)整?? ? ?貸：其他應(yīng)付款（負(fù)數(shù) 或 借方紅字）?? 2. 結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)：?? ? ?借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?? ? ?貸：以前年度損益調(diào)整?? 這個(gè)以前年度損益調(diào)整是否會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表不平呢？
那個(gè)很正常的哈，除非你要更正當(dāng)年的報(bào)表和今年的年初數(shù)
所以用借利潤(rùn)分配未分配，貸其他應(yīng)付款，就不會(huì)報(bào)表不平？
是的，那個(gè)很正常的，不管他