請教老師，建筑勞務公司，小規(guī)模納稅人，去年年末工程總包方按合同額有20%尾款沒有結(jié)，對應這20%的發(fā)票也沒給對方開，所以年末賬上預留了這20%對應的人工成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，今年老板告知對方不給這20%了，這樣的沒結(jié)轉(zhuǎn)的人工成本該如何處理呢？今年也沒有業(yè)務，沒有收入。
借利潤分配，未分配利潤貸工程施工。
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老師，我們今年付了一些材料款，銷售方也開了發(fā)票，但是掛靠方拿著發(fā)票一直沒有給我們，工程也沒有給甲方開票，所以也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，那這些20年的發(fā)票，21年在入賬能行嗎，現(xiàn)在賬上一直掛的借應付-XX公司，貸銀行，這些發(fā)票能21年在入賬嗎
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老師好！請教2021年1月20日，我開具了兩份增值稅專票由于本人粗心大意，購買方本是經(jīng)濟建設投資有限公司，而我開成了經(jīng)濟建設投資公司，納稅識別號也掉了1個數(shù)字，當時購買方可能也沒注意沒發(fā)現(xiàn)，今年我又按照去年這個名稱開了兩份發(fā)票，對方發(fā)現(xiàn)不對，今年的的我就重開了，請教老師去年開具錯了的那兩份專票該如何處理？
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各位老師，我們是建筑企業(yè)，今年工程款一直沒給我們結(jié)算，我們也沒給發(fā)包方開發(fā)票，但我們花了很多材料款，這些材料款都直接進主營業(yè)務成本了，今年的收入都沒有做賬，這樣做賬對嗎？
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老師我這邊苗木公司發(fā)生這樣業(yè)務怎么處理呢！比如說甲方和我們簽訂一份用工合同，合同內(nèi)容說21年10月份讓我干活，然后21年12月末活我們就干完了，款項是20萬。我們乙方實際也雇傭了很多人員干活的，甲方款沒有給我們，我們也沒有實際給人員發(fā)工資。直到甲公司23年4月份才把20萬錢給我們。那么老師這種情況我做工資表應該做那年的，然后賬務處理我應該怎么處理呢老師？ 23年4月份把20萬款給我們了，我們就給員工發(fā)工資了，對應工資表我應該做那年的呢！應該怎么處理呢老師
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請教老師，建筑勞務公司，上年年底時候因為對方有尾款未結(jié)清，也沒給對方開尾款的發(fā)票，但是賬上預留了尾款收入對應的成本未結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在對方尾款不給了，就按已付款結(jié)算，那賬上預留的成本該怎么處理呢？
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直播賣貨的郵費應該做費用還是成本
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老師好 下圖的第一點，那如果是自然人個人免費給其他單位和個人提供服務，比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學生免費在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是： 1.這些要收增值稅嗎？我理解是不收增值稅，因為在境內(nèi)提供應稅服務得符合“有償”原則而這里是免費，而且又不作為視同銷售（課件上沒寫自然人要視同銷售），所以我認為就不用收增值稅，不知道理解得對不對？ 2.就是為什么自然人個人免費提供的服務不用視同銷售而自然人個人免費轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)就要視同銷售了呢？這樣規(guī)定的原理是什么？
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我們公司租寫字樓用于辦公，中介說一套包稅5000一月，另一套不包稅5000一月。對于我公司來這有什么意義？
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主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風險么
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老師，麻煩問下，勞務派遣公司，按照派遣人員申報的話，個稅比較高，人員多，農(nóng)民工不承擔個稅。這個有沒有什么辦法呢？
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董老師，剛剛這個問題還是不太懂。供應商統(tǒng)一開票給母公司，母公司代收代付，和子公司簽協(xié)議，但是母公司收的是管理費或者服務費并開相應發(fā)票吧？而不是說母公司幫子公司開子公司相應金額的成本或費用票吧？
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公司旗下連鎖零售門店自負盈虧獨立做賬，但稅務系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理，也有開發(fā)票的權(quán)限。現(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票，是不是得跟他們要來合同和銷售單子，零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款，我得用什么憑證呀？如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關系是門店的問題呀？
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請問老師，收購農(nóng)產(chǎn)品，紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票，然后又開了一筆正確的，抵扣勾選時全部選上，再申報的時候，這一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出，金額19119.1，稅額1890.9 請問老師，我怎樣做這筆分錄？ 謝謝
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請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工，所以就沒做工資帳，然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金，能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢？
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公司總共9人，法人是老板妻子，老板自己不在公司領工資，其中5個大貨車司機工資比較高，1萬以上，但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000（避免交個稅），剩下的都是從老板私人卡發(fā)放，這樣是不是對公司有很大的風險
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老師，那需要改去年的所得稅報表嗎
匯算清繳，納稅調(diào)減，如果允許，抵扣所得稅。
老師，我不是太通透，我這邊都需要改哪些東西呢？我不需要改去年的賬，只在當期做一筆您上面的分錄就可以對嗎？然后再改一下去年的所得稅年報是吧？去年的賬和財務報表都不改對嗎？
做上面的賬務處理納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
老師，如果所得稅年報成本調(diào)增，那應納稅所得額就是負數(shù)了，要退所得稅，這個麻煩嗎？
老師，我先前是把未結(jié)轉(zhuǎn)的人工成本轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出了，然后在25年的所得稅匯算清繳時做調(diào)整，不在稅前扣除，這樣可行嗎？
麻煩，要求嚴格的都會查賬的。
可以 金額不大就行。
10萬多一點兒，算金額大嗎？
如果你的收入都是上百萬的話，不算大。
去年總收入230多萬
不算大的，不算大的。
好的，感謝老師耐心解答，感謝！
不用客氣，工作愉快。