您好,借:銀行,貸:其他應(yīng)付款-老板 4000.,就當(dāng)是老板以前賬沖的,反正都是老板家的
幼兒園的賬,原本收入應(yīng)該計(jì)入收入科目,成本計(jì)入成本科目,結(jié)果之前的會(huì)計(jì)全部計(jì)到了其他應(yīng)付款上的,收入在其他應(yīng)付款的貸方,成本在其他應(yīng)款的貸方為負(fù)數(shù),這種怎么把其他應(yīng)付款調(diào)回到收入和成本科目中
2022年12月有一筆會(huì)計(jì)分錄: 借 應(yīng)收賬款 4000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入116.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅3883.5 上面的稅費(fèi)和主營(yíng)收入金額錄取相反了,現(xiàn)在四月份怎么調(diào)賬,請(qǐng)教老師
請(qǐng)教:前會(huì)計(jì)在去年10月做收入時(shí)將分錄做反誤做成借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4902 貸:應(yīng)收賬款4902。現(xiàn)5月想調(diào)整為借:以前年度損益調(diào)整-4902 貸:應(yīng)收賬款-4902 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-4902 貸:以前年度損益調(diào)整-4902,全年虧損企業(yè)所得稅不需調(diào)整,企業(yè)屬小微企業(yè)不需交增值稅,那么請(qǐng)問(wèn)應(yīng)掛在應(yīng)收賬款的怎么做,少一筆正確應(yīng)收賬款分錄。
在22年員工向老板借款2萬(wàn)元,年底前面的會(huì)計(jì)已做賬借銷售費(fèi)用—工資2萬(wàn),貸其他應(yīng)收款2萬(wàn);現(xiàn)23年老板從這每個(gè)月從工資中扣除4000元,怎么做賬
我們單位以前的會(huì)計(jì)在2002年把賬做錯(cuò)了,本來(lái)應(yīng)該是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,他做成:借:應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師 您好 我想問(wèn)一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒(méi)數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
那不是 其他應(yīng)付款 增多了?
?您好,對(duì)呀,以前調(diào)錯(cuò)了嘛,有錢直接給老板多好,這個(gè)其他應(yīng)付 就平了