您好,借:銀行,貸:其他應付款-老板 4000.,就當是老板以前賬沖的,反正都是老板家的
幼兒園的賬,原本收入應該計入收入科目,成本計入成本科目,結果之前的會計全部計到了其他應付款上的,收入在其他應付款的貸方,成本在其他應款的貸方為負數(shù),這種怎么把其他應付款調(diào)回到收入和成本科目中
2022年12月有一筆會計分錄: 借 應收賬款 4000 貸 主營業(yè)務收入116.5 應交稅費—應交增值稅3883.5 上面的稅費和主營收入金額錄取相反了,現(xiàn)在四月份怎么調(diào)賬,請教老師
請教:前會計在去年10月做收入時將分錄做反誤做成借:主營業(yè)務收入4902 貸:應收賬款4902。現(xiàn)5月想調(diào)整為借:以前年度損益調(diào)整-4902 貸:應收賬款-4902 借:利潤分配-未分配利潤-4902 貸:以前年度損益調(diào)整-4902,全年虧損企業(yè)所得稅不需調(diào)整,企業(yè)屬小微企業(yè)不需交增值稅,那么請問應掛在應收賬款的怎么做,少一筆正確應收賬款分錄。
在22年員工向老板借款2萬元,年底前面的會計已做賬借銷售費用—工資2萬,貸其他應收款2萬;現(xiàn)23年老板從這每個月從工資中扣除4000元,怎么做賬
我們單位以前的會計在2002年把賬做錯了,本來應該是借:銀行存款,貸:應收賬款,他做成:借:應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,現(xiàn)在應該怎么調(diào)賬呢?
老師,我用金蝶財務報表取數(shù)的時候兩個期初數(shù)不一樣是哪里出問題了?
老師我想請教一下,就是申報季度企業(yè)所得稅的時候,公司本身的營業(yè)收入是零,但是有一個個人所得稅的返還,當時憑證是做了營業(yè)外收入,然后申報了增值稅。那我申報這個企業(yè)所得稅的時候,營業(yè)收入是填零還是說要把這個營業(yè)外收入的這個金額寫上呢
老師,紙質(zhì)版的加油專票丟失了,我在12366上查詢到截圖打印出來入賬可以嗎?
公司主要是銷售貨物的,合同簽訂的時候會把含稅的單價寫上,然后運費也寫上,一共合計金額寫上(包含稅,運費,貨款),開票的時候按照總價格和數(shù)量推算出單價,保持數(shù)量和總額不變開的發(fā)票,運費也包含在內(nèi)按照13個點算進去,那么這樣的話相當于運費按照13個點繳納增值稅,并且運費我們雇的車會額外的付運費,但是不開票,像這種處理方式有問題嗎?賣家承擔的運費能給買方按照13個點開嗎
老師,公司在外地做了一個工程項目,預繳企業(yè)所得稅,需要做計提么?分錄要怎么做呢
請問:這道題遞延所得稅,預計負債200確認遞延所得稅資產(chǎn),意思是預計負債稅計提是不認可對吧,幫忙解釋一下?
長投權益法下以固定資產(chǎn)出資 固定資產(chǎn)賬面價值與公允價值的差額后續(xù)計算長投投資收益要比照內(nèi)部交易處理嗎? 如果是合并報表能達到控制差額要比照內(nèi)部交易處理嗎
老師,到了年底應交稅費這個科目怎樣結轉(zhuǎn)。用的是金蝶KIS標準版軟件。
小微企業(yè)一般納稅人成立兩年,總資產(chǎn)215萬,其他應付款102萬,是否會出現(xiàn)稅務預警,其他應付款主要是股東借給公司36萬,和公司買車股東出資50萬,還有其他進貨采購墊付資金,沒報銷
老師,我們新開公司在認定一般納稅人之前取得的專票現(xiàn)在在稅務系統(tǒng)無法認定,這個怎么辦?
那不是 其他應付款 增多了?
?您好,對呀,以前調(diào)錯了嘛,有錢直接給老板多好,這個其他應付 就平了