借:利潤分配-未分配利潤 ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)收賬款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師11月份做錯一筆怎么調(diào)賬呢?之前做的借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸銷項稅,之前這筆做錯了,本來應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
其他公司的勞務(wù)費本應(yīng)該會計科目分錄是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,但是不小心做錯了分錄,做成了借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要調(diào)賬,具體調(diào)賬會計分錄步驟應(yīng)該是
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時按年分?jǐn)偟矫吭掠嬏?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師您好,以前年度的收款應(yīng)該做到借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款的,但是貸方做錯了,做成了其他業(yè)務(wù)收入了應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,請問我去年開票入賬把主營業(yè)務(wù)收入錯計入應(yīng)收賬款,現(xiàn)在我該怎么調(diào)整。錯誤分錄為借:應(yīng)收賬款 貸應(yīng)收賬款 應(yīng)交增值稅
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
SHEET1 A1單元格 張三客戶,B1單元格 6個月,SHEET2 里面同一列有好多相同的張三客戶,怎么快速在SHEET2里把相同的張三客戶全部匹配6個月?
老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開票開了38萬,現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒有什么辦法先不交呢老師,因為后面幾個月也不開票了,
新辦開戶中。投資方投資明細(xì)應(yīng)該怎么填?我們注冊資本是10萬,然后我填10萬也不對,填零也不對,怎么填都不對,就是過不去。然后提示投資總額和當(dāng)前時間有效的投資方信息中投資金額之和不同
社保2024年7-12月那部分繳費了 怎么做會計分錄
你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面上年年末余額是每個月都填一樣的數(shù)嗎?
新公司,第一筆業(yè)務(wù),由于正好趕上季度末,掛的往來導(dǎo)致資產(chǎn)總額超過5000萬了,但是老板想保留小微身份,如果對沖往來來降低資產(chǎn)總額。會引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
老師,您好,我想請一下,我們上游有發(fā)票異常 ,稅務(wù)局要我們把收到的發(fā)票做了進項稅額轉(zhuǎn)出,我在06期做了轉(zhuǎn)出,。應(yīng)該 怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么做呢?
老師,,電子稅務(wù)局填報資產(chǎn)負(fù)債表時,其他應(yīng)收款和我快賬軟件里面其他應(yīng)收款數(shù)據(jù)對不上怎么回事?是哪里做錯了?應(yīng)該怎么查錯?
老師收的客戶付的意向金怎么做分錄?