根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師好,請問一下,增值稅留抵稅額有余額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時應該怎樣做分錄?
去年12月有留底稅2877.56,今年前面1個月報稅的時候沒有抵扣,2月份抵扣了做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的時候怎么做?
老師一般納稅,有苗木的進項抵扣的(留抵)月底的時候會計分錄怎么做,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師,結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅的時候,上期有留抵的,應該怎么做分錄?
老師,年末有留抵稅額,增值稅應該怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
老師,制造費用是指?
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,做工資報個稅也只有1法人一人,6月份做法人的變更,前法人就退出了,新法人在別處有任職,這家公司可以不做這個新法人的工資不報個稅嗎,會不會有風險
會記學堂軟件現(xiàn)在優(yōu)化了吧,現(xiàn)在該如何打印文件
上個月開發(fā)票的時候粗心,多輸了一個數(shù),20幾萬變成了200多萬出口發(fā)票,稅務局不同意改,數(shù)字可以改,但怕稅務系統(tǒng)監(jiān)測到,請問老師我在賬務上要怎么處理合適,不處理會多出200萬利潤,謝謝老師
老師,我們老板去走業(yè)務請客吃飯,開了公司的發(fā)票,但是超標了,他可以不拿來報嗎?我這邊不入賬,相當于他自己請的?;蛘咧唤o他報未超額部分。
老師好,我司是集團公司的全資子公司,我司也有子公司,我司出資8千萬獲得b公司百分之八十股權(quán),出資6000萬獲得c公司百分之就是股權(quán),我司單體資產(chǎn)一億,請問我們的合并報表資產(chǎn)額怎么計算!請詳解。我的單體和合并長期股權(quán)投資額分別怎么計算?請詳解!如果我合并報表資產(chǎn)重復計算忘記抵消長投,導致資產(chǎn)總額比實際多了五千萬,特別請問這對我的集團公司合并報表尤其是資產(chǎn)有些什么影響?他們是否會全額抵消?謝謝老師
老師,現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系是啥?我在編制完之后怎么驗證有沒有編對
逾重行李票,不是增值稅發(fā)票,可以稅前扣除嗎
你好老師,我合作社收到一筆財政局撥款,是扶貧車間的獎補資金,這個分錄怎么做?
甲公司以專利權(quán)作價,對其合營企業(yè)進行增資。使用非貨幣性資產(chǎn)交換準則進行會計處理嗎?
借:應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 這比分錄月底就不做了嗎
不需要那么做哈,按我說的那樣簡單高效
那我的銷項稅額就一直掛在帶貸方了嗎
是的,不需要管他們,正確申報增值稅就行
那年底這三個科目都有余額也不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
是的,年底這三個科目都有余額也不用結(jié)轉(zhuǎn)了