根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師好,請問一下,增值稅留抵稅額有余額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時應(yīng)該怎樣做分錄?
去年12月有留底稅2877.56,今年前面1個月報稅的時候沒有抵扣,2月份抵扣了做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的時候怎么做?
老師一般納稅,有苗木的進項抵扣的(留抵)月底的時候會計分錄怎么做,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師,結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅的時候,上期有留抵的,應(yīng)該怎么做分錄?
老師,年末有留抵稅額,增值稅應(yīng)該怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
跟股東借款50萬 可以轉(zhuǎn)為資本公積嗎
老師,鑒證咨詢服務(wù)*檢測費需要繳納印花稅嗎?稅率多少呢
老師:假設(shè)房地產(chǎn)2020年預(yù)售,預(yù)交企業(yè)所得稅,到2025年清算,調(diào)不調(diào)2020年的企業(yè)所得稅?
注冊資本100萬 股東打款150萬 超過的50萬要怎么做賬
請問印花稅實際報稅中,這個減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末減去期初就等于利潤表的本年累計是嗎
客戶的銷售單據(jù)名稱是否需要和開票單位名稱保持一致
老師,設(shè)備的折舊費入制造費用的,像過磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應(yīng)該計入制造費用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開進來的專票,6月能抵扣嗎
借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 這比分錄月底就不做了嗎
不需要那么做哈,按我說的那樣簡單高效
那我的銷項稅額就一直掛在帶貸方了嗎
是的,不需要管他們,正確申報增值稅就行
那年底這三個科目都有余額也不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
是的,年底這三個科目都有余額也不用結(jié)轉(zhuǎn)了