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Q

老師，年末有留抵稅額，增值稅應(yīng)該怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄？

2024-01-03 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-01-03 09:59

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交稅費

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快賬用戶3213 追問 2024-01-03 10:02

現(xiàn)在是進項大于銷項哦

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齊紅老師 解答 2024-01-03 10:03

留抵的稅額是呀? 所以才會留抵??

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齊紅老師 解答 2024-01-03 10:04

如果是真的有多的稅款? 其實現(xiàn)在可以找稅務(wù)局去退稅的哈

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快賬用戶3213 追問 2024-01-03 10:06

好的，明白了

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齊紅老師 解答 2024-01-03 10:09

如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個五星好評哦

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借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交稅費
2024-01-03
你好，年末增值稅有留抵額，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2023-01-06
你好，增值稅留抵稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的處理是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2021-11-10
留底進項稅，月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-09-02
?你好同學： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2021-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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