你好,依描述,影響不在的。
老師,沒有計(jì)提社保 和工資,直接按銀行單據(jù)做的繳納,借 應(yīng)付職工薪酬—工資,貸 其他應(yīng)付款—社保 銀行存款 社保是 借管理費(fèi)用—社保(單位 其他應(yīng)付款社保(個(gè)人) 貸 銀行存款 這個(gè)憑證做的對(duì)嗎
繳納社保費(fèi)用,社保費(fèi)用全部由公司出的,沒有扣除個(gè)人部分,社保費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做,可以直接借管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸銀行存款么?還是必須得借管理費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
之前代賬計(jì)提的個(gè)人社保直接用庫(kù)存現(xiàn)金充了,計(jì)提的公司社保又未結(jié)轉(zhuǎn)。 1、我直接把個(gè)人部分,計(jì)提到管理費(fèi)用,和公司部分一起結(jié)轉(zhuǎn),分錄如下 借:管理費(fèi)用--社保 貸:銀行存款 2、先沖回之前代賬做的庫(kù)存現(xiàn)金,分錄如下 借:其他應(yīng)收款-社保(負(fù)數(shù)) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(負(fù)數(shù)) 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 麻煩您幫忙看看用哪個(gè)好 都是往年的,繳納了社保未結(jié)賬
企業(yè)將個(gè)人承擔(dān)部分的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金計(jì)入管理費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用\\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款\\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 繳納的時(shí)候: 借:其他應(yīng)付款\\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 個(gè)人承擔(dān)部分不能計(jì)入企業(yè)的成本費(fèi)用 該分錄如何修改?大額醫(yī)保未計(jì)提直接在繳納時(shí)借:管理費(fèi)用\\社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)\\大額醫(yī)保 其他應(yīng)付款\\大額醫(yī)保 貸:銀行存款 是正確的嗎?
老板,公司為員工購(gòu)買社保,全部費(fèi)用公司承擔(dān),可以不做計(jì)提嗎?繳納的時(shí)候直接做成,借管理費(fèi)用社保,貸銀行存款嗎?
企業(yè)所得稅申報(bào)提示利潤(rùn)總額小于上期申報(bào)金額請(qǐng)核實(shí),這種提示提交申報(bào)可以嗎?
老師在嗎? 請(qǐng)問一下我們公司6月有筆尾款4900元收入,也預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅,之前也有留底的稅額,但現(xiàn)在沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀?
老師 政策說(shuō)研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬(wàn)以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅,這個(gè)是怎么申報(bào)的呀
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師,股東原來(lái)賬面資產(chǎn)100萬(wàn),因公司未來(lái)成長(zhǎng)性很好,對(duì)于新股東公司的加入50%,原股東撤出50%,大家自我評(píng)估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價(jià)為50萬(wàn),相當(dāng)于原價(jià)100+50萬(wàn)=150萬(wàn),新股東以75萬(wàn)入股50%股份 會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?
老師好,我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒看懂,是我填錯(cuò)了嗎,4025和40怎么來(lái)的
您好老師。由于公司員工的失誤,導(dǎo)致一筆保證金無(wú)法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個(gè)收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒有當(dāng)年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分,分錄能不能給我寫下
老師,請(qǐng)問銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),怎么做分錄?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅,超過(guò)30萬(wàn)元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開成免稅,實(shí)際稅率應(yīng)該是1%,對(duì)方不給作廢,季度申報(bào)可以按1%實(shí)際申報(bào)嗎
沒有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目去過(guò)渡,也沒有申報(bào)個(gè)稅喔,因?yàn)橹话堰@部份費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用
沒關(guān)系的,這不影響的
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!