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之前代賬計提的個人社保直接用庫存現(xiàn)金充了,計提的公司社保又未結(jié)轉(zhuǎn)。 1、我直接把個人部分,計提到管理費(fèi)用,和公司部分一起結(jié)轉(zhuǎn),分錄如下 借:管理費(fèi)用--社保 貸:銀行存款 2、先沖回之前代賬做的庫存現(xiàn)金,分錄如下 借:其他應(yīng)收款-社保(負(fù)數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金(負(fù)數(shù)) 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 麻煩您幫忙看看用哪個好 都是往年的,繳納了社保未結(jié)賬

2023-07-04 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-04 11:59

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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