老師我是新手會計，剛接過來的賬已經(jīng)建賬成功了。啟用了賬套，可是我發(fā)現(xiàn)之前會計公司做的憑證里7月份并沒有銷售收入，只有一些成本，但是交接的資料里有7月份開的3張銷售貨物的專票，我這個怎么入賬呢，現(xiàn)在都9月份了，小規(guī)模開出的這個專票，還需要認證嗎，還是可以直接附在記賬憑證后面做賬呢？這個怎么處理呀？

小白請問老師：7月小規(guī)模季報了，5月新公司才營業(yè)。我6月底原始單據(jù)都已經(jīng)用金蝶做了憑證，截止到6月底所有收入只有5千元，我需要計提增值稅和附加稅和所得稅嗎？是先結轉了成本和利潤后再計提稅費嗎？結轉是用手點軟件自動生成憑證還是自己做結轉的憑證，再過賬結帳嗎？我不知道準確的操作流程。

老師您好，我是新手一枚，小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的，到6月底就有5888的其他業(yè)務收入，成本4510元，費用4000元，請問月底關帳前，我還要記哪些憑證？要手動結轉收入和成本和費用和本年利潤嗎？還是說這結轉是金蝶軟件點擊結轉的？因為我在實操課里面學習全盤賬時，看見月底記賬憑證里面都有結轉的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結帳嗎？

老師，請問一般納稅人每個月什么時候結賬，我們公司是一般納稅人，已經(jīng)報過稅了，但是還沒有錄憑證，七月份還沒結賬，這個是必須在15號前做完憑證，結完賬嗎

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費發(fā)票2181元（會計分錄：借：應收賬款A公司2181元，貸：主營業(yè)務收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會計分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務收入4362元，本來應該只給他開具7－9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的，但當時看錯了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實際應該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫？