老師我們是小規(guī)模，利潤102萬，我們有個版權(quán)費用一直在溝通中，可以預(yù)估費用嗎要不要交稅，應(yīng)該怎么辦
您好，這種要吧先暫估費用，到時收到發(fā)票再沖賬
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老師，我想問下，我們一個小規(guī)模公司，一個季度開發(fā)票40萬，然后我們是不是只要有1萬的成本，就不要繳所得稅。 我想知道，我開票40萬，要多少費用才不要交所得稅，這個應(yīng)該怎么算呢 應(yīng)該是有40萬的費用才不用交的是嗎
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老師 我想問問 我們新開了一家公司，預(yù)估之后會選代理什么的產(chǎn)生一定的費用，那么現(xiàn)在把這些 預(yù)估代理費用 預(yù)提1萬元，這個錢 我在ETax申報 填 財務(wù)報表 的時候 填在 利潤表 管理費用 里嗎？那么對應(yīng)的 資產(chǎn)負(fù)債表 我應(yīng)該把這1萬的預(yù)提費用 填哪兩個科目呢？其他應(yīng)付款 1萬 和 利潤分配未分配利潤 -1萬（負(fù)數(shù)）嗎？還是說 預(yù)提費用 可以不體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表 中，直接填了利潤表 管理費用 1萬 就可以了？
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我公司是小規(guī)模納稅人，2021年的時候暫估了一筆管理費用，其中有一筆20萬的款項一直沒收到發(fā)票，所以匯算清繳的時候進(jìn)行了費用調(diào)增，補交了稅。今天對方把票開給了我們，這筆費用做賬要怎么處理？（暫估時：借管理費用-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估；）
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老師我們接了一個企業(yè)，需要轉(zhuǎn)股權(quán)，請了個代辦人員，他說有盈利一萬多，需要交稅2000多，我咋看沒有利潤呢，那不是負(fù)數(shù)嗎？還要交那么多稅嗎？而且就算這一萬多都交稅，不也是小規(guī)模有優(yōu)惠嗎，也不是交兩千多吧
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老師，你好，我們有個小規(guī)模企業(yè)，2023年預(yù)提費用有個10萬，當(dāng)年利潤是個負(fù)數(shù)，當(dāng)年有預(yù)繳所得稅。到第二年所得稅匯算清繳時我們還是沒有沖掉這個預(yù)提費用，然后匯算清繳補交了所得稅。我想問下，我們公司23年匯算清繳時調(diào)增了費用補繳了所得稅，我這個預(yù)提費用怎么辦？怎么把它沖掉？不然他一直在我的賬里有余額，麻煩老師幫我分析一下該怎么做，謝謝老師
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那需要什么手續(xù)呢，
有合同，附上合同就可以
沒有，現(xiàn)在具體金額需要多少都 沒確定所以就沒簽合同
等合同確認(rèn)了再暫估就可以
那就來有及了，明天就1號了，應(yīng)該怎么辦怎么暫估
大概的數(shù)字能不能知道了
應(yīng)該能，但是什么東西 也沒有，就可以估做嗎
先估，稅務(wù)局查賬，再盡快補上合同
那怎么做分錄，附件 不需要，下月差不多就來合同和發(fā)票了，是國資項目
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
項目利潤應(yīng)該怎么算比例
你是指項目分紅嗎？