老師，你好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模時(shí)購(gòu)買(mǎi)的桌椅，一般納稅人時(shí)變賣(mài)，是按3%減2%繳納，還是啥呢
直接按1%開(kāi)票做賬就行了哈
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老師請(qǐng)問(wèn)，車(chē)輛是17年小規(guī)模時(shí)購(gòu)買(mǎi)的。今年是一般納稅人，要賣(mài)出車(chē)輛，增值稅稅率是多少呢？
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你好 老師 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是減按1%計(jì)稅 那我計(jì)提稅是按3%還是按1%提呢？
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請(qǐng)教一下老師，我們2017.6月購(gòu)入一臺(tái)車(chē)，當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人，未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。2022.6月轉(zhuǎn)讓給個(gè)人，目前是一般納稅人。請(qǐng)教一下這個(gè)增值稅是按3%減按2%，還是按13%交呢？
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)一下，小規(guī)模納稅人3%減按1%，并提到預(yù)繳增值稅適用3%簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的也是減按1%預(yù)繳，這個(gè)適用一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目嗎？
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老師，你好，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)繳納增值稅，一般納稅人是按照不含稅銷(xiāo)售額的3%繳納嗎；小規(guī)模是月小于2萬(wàn)或是季度小于6萬(wàn)免，那大于呢，是按1%還是3%計(jì)算繳納呢？
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老師您好，個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
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請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了，今年1月支付去年半年的工資，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
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老師，我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊，為什么非付現(xiàn)成本還要乘以（1-25%）呢，不是不用乘嗎
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某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：1）將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售80%，取得含稅價(jià)1130萬(wàn)；其余作為股利發(fā)放2）購(gòu)入生產(chǎn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元；3）購(gòu)進(jìn)一輛小汽車(chē)作為公用車(chē)，取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元；4）在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房，取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票，含稅金額545萬(wàn)元，該房屋采用一般計(jì)稅方法；5）支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元；6）上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品（購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷(xiāo)售，尚未被領(lǐng)用）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元（含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解；2.計(jì)算以下內(nèi)容：（1）該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額；（2）業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；（3）該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；（4）當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
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老師好，不退稅貨物按免稅處理，增值稅申報(bào)填免稅銷(xiāo)售額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題？
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老師，小規(guī)模納稅人（餐飲,酒店類(lèi)）是不入期間費(fèi)用比較少，一般都入成本科目呢
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第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣，求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額，
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老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎？
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這是勞務(wù)收入，如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
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你好請(qǐng)教，我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安，退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中，24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單（即有退稅的也有夸大類(lèi)免稅的）當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理，現(xiàn)在25年該如何處理？是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷(xiāo)售收入？
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我就是按1%入賬，不需要開(kāi)票
是的，就那樣處理就行
好的，明白了，謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)申報(bào)要怎么填呢？這是補(bǔ)交之前的
是一般納稅人期間銷(xiāo)售是按含稅金額/1.03x0.02
計(jì)算增值稅，申報(bào)增值稅時(shí)在未開(kāi)具發(fā)票對(duì)應(yīng)簡(jiǎn)易計(jì)稅3%欄填寫(xiě)含稅金額/1.03，在減免稅明細(xì)表填含稅金額/1.03×0.01就是減免的1%的增值稅。
意思是附表1正常按3%計(jì)算增值稅，減免稅再扣除1%，實(shí)交2%
必須是你做為固定資產(chǎn)核算了才那樣處理的。否則，直接按含稅收入1.13x0.13計(jì)算增值稅
小規(guī)模納稅人直接處理固定資產(chǎn)才是第一次回復(fù)你那樣的直接按1%計(jì)算增值稅
就是含稅金額/1.010.01計(jì)算
沒(méi)法填，只有收入填報(bào)頁(yè)面可以填
就是在附表1的未開(kāi)具發(fā)票列對(duì)應(yīng)3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅欄填寫(xiě)不含稅收入和稅金