老師內(nèi)賬的進(jìn)銷存管家婆軟件做一筆就直接過賬，這樣就直接產(chǎn)生了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，這樣我還需要做每個月的損溢結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果不做會有什么影響，老板就需要一個利潤表，我能把這個表直接給他嗎？利潤準(zhǔn)確嗎？會計上的結(jié)轉(zhuǎn)損益都影響報表中的那些數(shù)據(jù)呢？

老師你好，我想請教下，我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了，報表啥的都出了，不想再反結(jié)賬調(diào)整了，但是2021年還有一些費用和成本是沒有支付過的，有些發(fā)票已經(jīng)開了準(zhǔn)備在22年1月份支付，還有些發(fā)票還沒開，那請問我這個第四季度的企業(yè)所得稅季報可以把這些費用和成本都加進(jìn)去么？那我22年的憑證要如何做呢，做以年度損益調(diào)整么？那發(fā)票沒開的稅不知道的，要怎么計算呢？

老師好，請教老師，發(fā)現(xiàn)今年有幾個科目記錯了，比如應(yīng)付職工薪酬二級科目有點亂，還比如房租應(yīng)該計入管理費用—房租，我計入管理費用—辦公費啦！想問老師需要怎么調(diào)賬呢？是反結(jié)帳直接改會計憑證可以么？如果有的科目影響了利潤是不是還得調(diào)報表啊？如果不調(diào)報表可以么？年終報表跟賬最后相一致就可以吧？謝謝老師！

老師 公司連續(xù)好幾年都沒有做 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中， 我現(xiàn)在想全部按照年份反過賬每年的最后一個月， 有2個疑問，假設(shè)我每年都反到以前去做最后一筆，除了報表不受影響外，那和次年數(shù)據(jù)銜接有什么影響嗎，畢竟季度報稅局稅 會不會有影響？2.金蝶專業(yè)版本搜什么可以準(zhǔn)確看到每年改結(jié)轉(zhuǎn)多少數(shù)字。這篩選條件是什么？

老師，四季度所得稅費用提多了，今年一月份把多計提的反向沖了，按正確的交的稅，我剛接手工作，這個月我先預(yù)結(jié)賬出的利潤表，根據(jù)利潤總額提所得稅。結(jié)果反沖的所得稅顯示負(fù)數(shù)，表上利潤總額加的反沖所得稅費用的負(fù)數(shù)額，加一起是凈利潤。這對嗎老師，懵了。怎么處理對，賬務(wù)和稅務(wù)如何處理？謝謝老師。本季還沒計提