老師內(nèi)賬的進(jìn)銷存管家婆軟件做一筆就直接過(guò)賬，這樣就直接產(chǎn)生了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，這樣我還需要做每個(gè)月的損溢結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果不做會(huì)有什么影響，老板就需要一個(gè)利潤(rùn)表，我能把這個(gè)表直接給他嗎？利潤(rùn)準(zhǔn)確嗎？會(huì)計(jì)上的結(jié)轉(zhuǎn)損益都影響報(bào)表中的那些數(shù)據(jù)呢？

老師你好，我想請(qǐng)教下，我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了，報(bào)表啥的都出了，不想再反結(jié)賬調(diào)整了，但是2021年還有一些費(fèi)用和成本是沒有支付過(guò)的，有些發(fā)票已經(jīng)開了準(zhǔn)備在22年1月份支付，還有些發(fā)票還沒開，那請(qǐng)問我這個(gè)第四季度的企業(yè)所得稅季報(bào)可以把這些費(fèi)用和成本都加進(jìn)去么？那我22年的憑證要如何做呢，做以年度損益調(diào)整么？那發(fā)票沒開的稅不知道的，要怎么計(jì)算呢？

老師好，請(qǐng)教老師，發(fā)現(xiàn)今年有幾個(gè)科目記錯(cuò)了，比如應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目有點(diǎn)亂，還比如房租應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用—房租，我計(jì)入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)啦！想問老師需要怎么調(diào)賬呢？是反結(jié)帳直接改會(huì)計(jì)憑證可以么？如果有的科目影響了利潤(rùn)是不是還得調(diào)報(bào)表??？如果不調(diào)報(bào)表可以么？年終報(bào)表跟賬最后相一致就可以吧？謝謝老師！

老師 公司連續(xù)好幾年都沒有做 本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中， 我現(xiàn)在想全部按照年份反過(guò)賬每年的最后一個(gè)月， 有2個(gè)疑問，假設(shè)我每年都反到以前去做最后一筆，除了報(bào)表不受影響外，那和次年數(shù)據(jù)銜接有什么影響嗎，畢竟季度報(bào)稅局稅 會(huì)不會(huì)有影響？2.金蝶專業(yè)版本搜什么可以準(zhǔn)確看到每年改結(jié)轉(zhuǎn)多少數(shù)字。這篩選條件是什么？

老師，四季度所得稅費(fèi)用提多了，今年一月份把多計(jì)提的反向沖了，按正確的交的稅，我剛接手工作，這個(gè)月我先預(yù)結(jié)賬出的利潤(rùn)表，根據(jù)利潤(rùn)總額提所得稅。結(jié)果反沖的所得稅顯示負(fù)數(shù)，表上利潤(rùn)總額加的反沖所得稅費(fèi)用的負(fù)數(shù)額，加一起是凈利潤(rùn)。這對(duì)嗎老師，懵了。怎么處理對(duì)，賬務(wù)和稅務(wù)如何處理？謝謝老師。本季還沒計(jì)提