老師 公司連續(xù)好幾年都沒有做 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中， 我現(xiàn)在想全部按照年份反過賬每年的最后一個月， 有2個疑問，假設(shè)我每年都反到以前去做最后一筆，除了報表不受影響外，那和次年數(shù)據(jù)銜接有什么影響嗎，畢竟季度報稅局稅 會不會有影響？2.金蝶專業(yè)版本搜什么可以準確看到每年改結(jié)轉(zhuǎn)多少數(shù)字。這篩選條件是什么？
您好，從數(shù)據(jù)銜接和報稅影響來說： 數(shù)據(jù)銜接：現(xiàn)在補上結(jié)轉(zhuǎn)，次年數(shù)據(jù)會更準。不結(jié)轉(zhuǎn)的話，次年的利潤數(shù)據(jù)會包含以前的，分不清每年到底賺多少，補上后每年賺的和剩下的錢就都清楚了。 季度報稅：一般季度報稅看的是利潤表數(shù)據(jù)，和這個結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)系不大，通常不影響。但要是涉及彌補以前虧的錢，沒正確結(jié)轉(zhuǎn)可能就會算錯稅。年度匯算清繳時必須得結(jié)轉(zhuǎn)對了，不然要交的稅就不對。 金蝶找數(shù)據(jù)方法（因為我不用這個版本，但大致方向通用，以我現(xiàn)在用的給你說一下）： 科目余額表：在總賬里找到科目余額表，選對應(yīng)年份，再選 “本年利潤” 和 “未分配利潤” 科目，能看到該結(jié)轉(zhuǎn)多少。 自動轉(zhuǎn)賬記錄：在總賬結(jié)賬的自動轉(zhuǎn)賬里，看之前設(shè)的自動轉(zhuǎn)賬記錄，能找到結(jié)轉(zhuǎn)金額。 憑證序時簿：點憑證查詢，選對應(yīng)年份，找和本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)的憑證，就能看到數(shù)字。
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某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：1）將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%，取得含稅價1130萬；其余作為股利發(fā)放2）購入生產(chǎn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元；3）購進一輛小汽車作為公用車，取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元；4）在某市購入3間房屋作為工作用房，取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票，含稅金額545萬元，該房屋采用一般計稅方法；5）支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費，取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元；6）上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品（購進時計劃用于加工食品對外銷售，尚未被領(lǐng)用）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元（含運費成本0.15萬元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解；2.計算以下內(nèi)容：（1）該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額；（2）業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額；（3）該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出；（4）當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
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老師好，不退稅貨物按免稅處理，增值稅申報填免稅銷售額，進項稅額轉(zhuǎn)出，這樣做會計分錄有沒有問題？
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老師，小規(guī)模納稅人（餐飲,酒店類）是不入期間費用比較少，一般都入成本科目呢
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第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣，求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額，
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你好請教，我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安，退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中，24年10月-12月有幾張報關(guān)單（即有退稅的也有夸大類免稅的）當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理，現(xiàn)在25年該如何處理？是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入？
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公司法定代表人是甲，股東是乙，認繳30萬，持股比例100%，那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
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2者屬于同一法律關(guān)系么
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收款未開票和開票未收款叫什么名稱
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老師 請幫我看下， 圖1 是19年7月建的賬，圖2是同年12月的數(shù)據(jù)， 那本年利潤 是不是結(jié)轉(zhuǎn)90多萬數(shù)據(jù)？ 期初的貸方數(shù)據(jù)表示什么意思，不懂 小白得多請教下
您好，看12月份的圖，本年利潤是90多萬，年末應(yīng)轉(zhuǎn)到未分配利潤 。初期貸方余額，就是在本期（月、季、年）初時這個科目下的金額，在貸方是累計到期初時本年度公司的利潤金額。
老師是不是結(jié)轉(zhuǎn)時候 借：本年利潤 90萬 貸：利潤分錄-未分配利潤90萬。 那本年利潤中期初貸方余額是不是說明他之前所有本年利潤都沒結(jié)轉(zhuǎn)， 還是我結(jié)轉(zhuǎn)時候要90多萬+期初貸方余額154萬 ？
你好，只轉(zhuǎn)一回，余額轉(zhuǎn)沒了就可以
余額只有90萬，怎么能轉(zhuǎn)出140萬呢？只把余額90多萬轉(zhuǎn)出來就可以了
那本年利潤期末貸方余額 和期初貸方余額什么關(guān)系呢？
期初貸方余額是不是就證明以前年度本年利潤沒結(jié)轉(zhuǎn)？
您好，如果是年初有貸方余額證明，他沒有結(jié)轉(zhuǎn)
本年利潤這個科目下，如果有貸方余額表示賺錢的，如果有借方余額表示賠錢的，但是無論賺錢還是賠錢，到年末的時候都應(yīng)該給他結(jié)轉(zhuǎn)走
老師 我若反過賬到2023年12月做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄， 會對2024年做的所有分錄應(yīng)該沒有什么影響吧，
您好，對分錄沒有影響的。最簡單的方式就是不用反結(jié)賬，在24年末直接給結(jié)轉(zhuǎn)了就可以。
意思24年以前所有沒結(jié)轉(zhuǎn)都結(jié)轉(zhuǎn)到24年12月是吧。
是的，直接結(jié)轉(zhuǎn)一次