老師 公司連續(xù)好幾年都沒有做 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中， 我現(xiàn)在想全部按照年份反過賬每年的最后一個月， 有2個疑問，假設(shè)我每年都反到以前去做最后一筆，除了報表不受影響外，那和次年數(shù)據(jù)銜接有什么影響嗎，畢竟季度報稅局稅 會不會有影響？2.金蝶專業(yè)版本搜什么可以準(zhǔn)確看到每年改結(jié)轉(zhuǎn)多少數(shù)字。這篩選條件是什么？
您好，從數(shù)據(jù)銜接和報稅影響來說： 數(shù)據(jù)銜接：現(xiàn)在補(bǔ)上結(jié)轉(zhuǎn)，次年數(shù)據(jù)會更準(zhǔn)。不結(jié)轉(zhuǎn)的話，次年的利潤數(shù)據(jù)會包含以前的，分不清每年到底賺多少，補(bǔ)上后每年賺的和剩下的錢就都清楚了。 季度報稅：一般季度報稅看的是利潤表數(shù)據(jù)，和這個結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)系不大，通常不影響。但要是涉及彌補(bǔ)以前虧的錢，沒正確結(jié)轉(zhuǎn)可能就會算錯稅。年度匯算清繳時必須得結(jié)轉(zhuǎn)對了，不然要交的稅就不對。 金蝶找數(shù)據(jù)方法（因?yàn)槲也挥眠@個版本，但大致方向通用，以我現(xiàn)在用的給你說一下）： 科目余額表：在總賬里找到科目余額表，選對應(yīng)年份，再選 “本年利潤” 和 “未分配利潤” 科目，能看到該結(jié)轉(zhuǎn)多少。 自動轉(zhuǎn)賬記錄：在總賬結(jié)賬的自動轉(zhuǎn)賬里，看之前設(shè)的自動轉(zhuǎn)賬記錄，能找到結(jié)轉(zhuǎn)金額。 憑證序時簿：點(diǎn)憑證查詢，選對應(yīng)年份，找和本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)的憑證，就能看到數(shù)字。
-
Q
我在一家建材公司工作，老板有五六家門店，主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久，年底出年報表，利潤表有80萬的利潤，老板說不對，今年生意不好，不賠就不錯了，不可能有80萬的利潤，我作為會計，遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度，他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù)，而利潤表他也不明白是怎么回事，我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務(wù)軟件，是業(yè)務(wù)和財務(wù)結(jié)合的版本，首先三個月內(nèi)庫管就換了三個人，每次盤庫的賬實(shí)差異有些大，這是內(nèi)部管理問題。再有就是，我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進(jìn)貨價，我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的，我認(rèn)為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾?，讓我出份財?wù)流程，各位老師有沒有好的辦法，就是個進(jìn)銷存，現(xiàn)在是客戶交了定金，店長就負(fù)責(zé)進(jìn)貨，然后銷售。 字有點(diǎn)多，受累了。
-
Q
老師，物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬，就2個管理人員個幾個保安工資，之前的會計做賬的時候全部入在管理費(fèi)用了，然后利潤表準(zhǔn)備年報時發(fā)現(xiàn)成本是0，管理費(fèi)用都是工資，幾千元的維修費(fèi)和幾百元的辦公費(fèi)就沒有任何費(fèi)用了，我想問的是利潤表上沒有成本（收入和成本不匹配怕對企業(yè)影響，所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費(fèi)用的工資調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本，那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎？
-
Q
老師 公司連續(xù)好幾年都沒有做 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中， 我現(xiàn)在想全部按照年份反過賬每年的最后一個月， 有2個疑問，假設(shè)我每年都反到以前去做最后一筆，除了報表不受影響外，那和次年數(shù)據(jù)銜接有什么影響嗎，畢竟季度報稅局稅 會不會有影響？2.金蝶專業(yè)版本搜什么可以準(zhǔn)確看到每年改結(jié)轉(zhuǎn)多少數(shù)字。這篩選條件是什么？
熱門問答 更多>
-
老師好，我是24年11月底接手餐飲店做賬，當(dāng)時交接的時候，對方財務(wù)只肯給11月份底財務(wù)報表和一張科目余額表給我，后期我申報第四期財務(wù)報表的時候，就直接在她給的科目余額表基礎(chǔ)上加上12月經(jīng)營情況申報數(shù)據(jù)，忘記核對申報第三季度財務(wù)報表，現(xiàn)在稅務(wù)局顯示數(shù)據(jù)不符，我自查發(fā)現(xiàn)收入相差二十多萬的出入，目前我應(yīng)該按怎樣修改調(diào)整
-
繳納社保這塊怎么做的分錄， 繳納時借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對，和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
-
老師您好，公司剛開業(yè)，和老板借了5萬用于日常開支，計入其他應(yīng)付款對著吧？
-
老師好！ 我想請問一下，我們公司找個人貸款，這個 貸款的利息需要交哪些稅，如果要繳納需要代扣代繳嘛
-
老師，減值計提規(guī)則和辦法依據(jù)是啥意思，都有啥呀
-
你好，請問員工去出差，住宿費(fèi)專票可以用于增值稅抵扣嗎？
-
生產(chǎn)的產(chǎn)品根據(jù)訂單生產(chǎn)，沒有入庫，直接銷售出去。月底怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)成本？
-
老師你好，個體戶在申報經(jīng)營所得稅的時候，普票，未達(dá)起征點(diǎn)，不交增值稅的金額比如100元，在收入總額一欄要加上嗎
-
老師中秋節(jié)公司給客戶送月餅的會計分錄怎么做喲？還有發(fā)給員工的部分
-
老師好！我資產(chǎn)負(fù)債表一季度資產(chǎn)總額年初余額1126.00萬元，期未余額100.36萬元，第二季年初余額1126萬，期未余額10104.22，第三季度年初余額1126. 萬，期未995.56，企業(yè)所得稅一、二、三季度季初季未數(shù)怎么填對的？麻煩老師詳細(xì)說一下，謝謝！
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師 請幫我看下， 圖1 是19年7月建的賬，圖2是同年12月的數(shù)據(jù)， 那本年利潤 是不是結(jié)轉(zhuǎn)90多萬數(shù)據(jù)？ 期初的貸方數(shù)據(jù)表示什么意思，不懂 小白得多請教下
您好，看12月份的圖，本年利潤是90多萬，年末應(yīng)轉(zhuǎn)到未分配利潤 。初期貸方余額，就是在本期（月、季、年）初時這個科目下的金額，在貸方是累計到期初時本年度公司的利潤金額。
老師是不是結(jié)轉(zhuǎn)時候 借：本年利潤 90萬 貸：利潤分錄-未分配利潤90萬。 那本年利潤中期初貸方余額是不是說明他之前所有本年利潤都沒結(jié)轉(zhuǎn)， 還是我結(jié)轉(zhuǎn)時候要90多萬+期初貸方余額154萬 ？
你好，只轉(zhuǎn)一回，余額轉(zhuǎn)沒了就可以
余額只有90萬，怎么能轉(zhuǎn)出140萬呢？只把余額90多萬轉(zhuǎn)出來就可以了
那本年利潤期末貸方余額 和期初貸方余額什么關(guān)系呢？
期初貸方余額是不是就證明以前年度本年利潤沒結(jié)轉(zhuǎn)？
您好，如果是年初有貸方余額證明，他沒有結(jié)轉(zhuǎn)
本年利潤這個科目下，如果有貸方余額表示賺錢的，如果有借方余額表示賠錢的，但是無論賺錢還是賠錢，到年末的時候都應(yīng)該給他結(jié)轉(zhuǎn)走
老師 我若反過賬到2023年12月做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄， 會對2024年做的所有分錄應(yīng)該沒有什么影響吧，
您好，對分錄沒有影響的。最簡單的方式就是不用反結(jié)賬，在24年末直接給結(jié)轉(zhuǎn)了就可以。
意思24年以前所有沒結(jié)轉(zhuǎn)都結(jié)轉(zhuǎn)到24年12月是吧。
是的，直接結(jié)轉(zhuǎn)一次