老師，我這個(gè)分錄可以嗎？

已交交增值稅三級(jí)科目沒必要，他是個(gè)二級(jí)科目

但是他這個(gè)分類好了，我應(yīng)該怎么選？

你交增值稅的是用哪一個(gè)科目？

我一般都是免抵額的，不交增值稅

那你就按照上面的來(lái)吧，要么你就自己增加一個(gè)二級(jí)科目，沒有三級(jí)科目的，未交增值稅的

老師你說(shuō)按照上面哪個(gè)來(lái)？按照我截圖給你的嗎？還是按照你的？

按照你上面寫的來(lái)就可以呀，你沒有計(jì)提呀，直接抵扣了

我計(jì)提了呀？

你是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅，你沒有計(jì)提增值稅加計(jì)抵扣

老師這樣不行嗎？

老師我這個(gè)79226.46元是本期增值稅已經(jīng)抵減掉了，那我是不是還少一個(gè)分錄？

可以的，我沒有說(shuō)不行沒有少，但是他兩個(gè)不在一個(gè)月第一個(gè)是當(dāng)月，第二個(gè)是次月申報(bào)抵扣之后態(tài)度也就是他兩個(gè)不在一個(gè)憑證里面

那他們有余額怎么辦？賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？

你好，具體的哪一個(gè)科目有余額 如果你是你上面發(fā)出來(lái)的那個(gè)科目余額表肖像有余額的話，你把肖相杰轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出為教增值稅他兩個(gè)就可以了

郭老師，你說(shuō)什么？

你不是問哪個(gè)科目有余額哪個(gè)科目有余額 你給我發(fā)你給我發(fā)過來(lái)，這兩個(gè)圖片里面有一個(gè)是銷項(xiàng)稅額有余額 借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 不就沒有余額了，

是的是的，謝謝老師