您好,因為對方還要交企稅,把這個加上了
老師:我們是小規(guī)模公司,今天我們公司給客戶幫開了2萬的普通發(fā)票。我們跟客戶收取4個點(diǎn)。這筆分錄我該怎么做?
客戶要我們幫他額外開發(fā)票 我們公司稅金是3個點(diǎn) 但是老板想收4個點(diǎn) 要怎么跟客戶解釋說我們?yōu)槭裁匆?個點(diǎn)啊 可以有什么理由???
老師你好,今年疫情我們是小規(guī)模,客戶要是我們開3個點(diǎn)的專票,因為疫情減稅,我們只能開1個點(diǎn)和13個點(diǎn)。我們給客戶開1個專票,客戶拿到能抵扣3個點(diǎn)嗎?
比如對方客戶公司是小規(guī)模的,我們是一般戶,13個點(diǎn)的,請問給1,客戶是開幾個點(diǎn)的,2,如果對方是6個點(diǎn)一般戶,我們開幾個點(diǎn)給客戶專票
老師,客戶都說開票加2個點(diǎn),這2個點(diǎn)是稅額的2個點(diǎn)嗎?假如說開票100000,稅額是13000元,加兩個點(diǎn),那我們是給客戶額外收13000*0.02=260元,私戶收款260元是嗎?公戶還是按照發(fā)票打款100000過來
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項稅額的合計118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實(shí)操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
死客戶說,那是你們要交的稅,不管我們的事? ??
正常來說,是不能加的,這個開了票本來就是正常的交稅,你可以開票時加到單價中
嗯嗯好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你