2023年度走的分錄 借：銷售費(fèi)用宣傳費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒有發(fā)票，2025年3月—5月開出來一堆發(fā)票，有客運(yùn)服務(wù)費(fèi)，餐費(fèi)和維修保養(yǎng)費(fèi)，飲用水，和會(huì)議桌，現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢？
你好，沒明白你意思，你是想25年的發(fā)票，去當(dāng)23年的費(fèi)用？
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老師，我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。（因?yàn)楣靖惴康亻_發(fā)一直沒開發(fā)成功）直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來，將法人和營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請(qǐng)問下現(xiàn)在來補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話，怎么寫分錄？（沒有發(fā)票，全是老板自己記載在白紙上）
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老師，我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。（因?yàn)楣靖惴康亻_發(fā)一直沒開發(fā)成功）直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來，將法人和營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請(qǐng)問下現(xiàn)在來補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話，怎么寫分錄？（沒有發(fā)票，全是老板自己記載在白紙上）
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(46) 12月12日:報(bào)銷業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用8 210元，開出現(xiàn)金支票，補(bǔ)尼備用金定額,取得增值稅普通發(fā)票。企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，除國(guó)務(wù)院財(cái)政、視務(wù)主管部門另有規(guī)定外，不超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 會(huì)計(jì)分錄和計(jì)算怎么做呀
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你好老師，21到23年的銀行手續(xù)費(fèi)，網(wǎng)銀年費(fèi)，都沒有開票回來。分錄做的是： 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸 銀行存款。 這個(gè)月在銀行開了21到24年5月的發(fā)票，專票。我們是一般納稅人。請(qǐng)問現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票要怎么入賬和抵扣，分錄要怎么做？
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2023年度走的分錄 借：銷售費(fèi)用宣傳費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒有發(fā)票，2025年3月—5月開出來一堆發(fā)票，有客運(yùn)服務(wù)費(fèi)，餐費(fèi)和維修保養(yǎng)費(fèi)，飲用水，和會(huì)議桌，現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢？
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老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。（沖紅了無票收入）、（因?yàn)殚_錯(cuò)主體）5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
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受益所有人信息備案是什么意思
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老師好！請(qǐng)問一下售價(jià)100元，收客戶10%稅點(diǎn)，變成含稅價(jià)110元，開票金額110元，確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢？
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垮年了，庫(kù)存虛高，金額有點(diǎn)大，三四百萬，年產(chǎn)值在兩千萬左右，怎么操作
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老師，我們是一家建筑公司，由于之前換會(huì)計(jì)頻繁，有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬，跨年了才發(fā)現(xiàn)，這發(fā)票怎么入賬呢
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老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
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老師請(qǐng)問一下 比如我上月開了一張發(fā)票、然后 這個(gè)月稅務(wù)那邊沖紅了、這個(gè)月重新開了一份。 這樣的話 我做沖紅無票收入的時(shí)候 只做 這個(gè)月開出的這份 還是上個(gè)月開出 和稅務(wù)沖紅的都做記賬憑證
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老師我現(xiàn)在匯算交了企業(yè)所得稅2000，上年度沒計(jì)提，現(xiàn)在我要如何做分錄呢
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我們天貓店 一直在往里面充值保證金，保證金什么情況下會(huì)被扣款呢 扣了天貓會(huì)給我們開發(fā)票嘛
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老師，2024年暫估款，年終匯算時(shí)，沖銷納稅調(diào)增會(huì)計(jì)分錄怎樣寫？
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對(duì)，補(bǔ)上可以嗎？把以前這筆沖紅，再更據(jù)發(fā)票調(diào)整一下銷售費(fèi)用？能行不？
你好，這個(gè)稅務(wù)局認(rèn)可的概率非常低
那怎么辦呢？有什么處理辦法，我們好不容易湊齊讓開出來一堆發(fā)票
你好，建議做到今年算了。
怎么做呢？
以前這筆3萬的怎么處理？
你好，23年的，你匯算的時(shí)候調(diào)整了嗎
沒有調(diào)整
匯算清繳只調(diào)整了招待費(fèi)
你好，這樣的，你要更正23年的匯算了。
是以前的會(huì)計(jì)做的，每月的零頭也沒發(fā)票，她都沒有調(diào)整，這筆金額較大，我想著把這筆看有什么處理辦法先處理了，其他以后再說，老師怎么把23年的3萬做到今年呢？
你好，做不了，做不到今年的。你這個(gè)25年的發(fā)票，做到25年就行了。
開這些發(fā)票就是為了補(bǔ)一下23年的，單獨(dú)做怎么做呢？我不太明白
你好，補(bǔ)不了的，別想了。
2023年度走的分錄 借：銷售費(fèi)用宣傳費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒有發(fā)票，2025年3月—5月開出來一堆發(fā)票，有客運(yùn)服務(wù)費(fèi)，餐費(fèi)和維修保養(yǎng)費(fèi)，飲用水，和會(huì)議桌，現(xiàn)在怎么調(diào)賬？
你好，不要想調(diào)到23年了。真的，如果你不信，你就問下管理員，看他同不同意
只有更正23年的匯算嗎？企業(yè)所得稅年度納稅調(diào)增？
還有沒有別的辦法？
你好，要么你就承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不去調(diào)23年。 不過反正25年的發(fā)票，入到25年
為什么我承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，誰做的賬不是誰承擔(dān)嗎？那25年的發(fā)票怎么入呢？
您好，我是說企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。不是你個(gè)人。
你正常入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，會(huì)議費(fèi)等。