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老師,我司去年收回對(duì)外投資款,投資成本是3萬,收回2.9萬,虧損0.1萬,申報(bào)24年企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表?

2025-05-28 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-28 16:09

你好,是填入這張 A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表

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快賬用戶4983 追問 2025-05-28 16:11

只填這張表就可以嗎?需要填A(yù)107011符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表、A105090資產(chǎn)損益明細(xì)表嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-28 16:12

你好,這個(gè)不需要了。

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快賬用戶4983 追問 2025-05-28 16:18

我試了下不行,顯示處置所得大于等于0才填寫A105030表,損失要填A(yù)105090資產(chǎn)損失稅前扣除明細(xì)表,我是虧損0.1萬的

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齊紅老師 解答 2025-05-28 16:19

你好,你填寫在投資損失這一行

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投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表
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你好,是填入這張 A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表
2025-05-28
您好同學(xué),您利潤表里增加-15,放在投資收益里
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