電子稅務(wù)局稅務(wù)，做年度企業(yè)匯算清繳頁面， 公司是小規(guī)模，每月只有三個人社保，去年九月成立的公司，還沒給三個人發(fā)過工資，社保個稅都按基數(shù)3000申報的，實(shí)際社?？劭?，去年一年30321.26，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額分別怎么填寫？
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關(guān)于調(diào)整。老師，我司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，當(dāng)月工資是次月計(jì)算和發(fā)放的。做賬時，一直按照著本月計(jì)提上月的工資社保個稅，同時在本月繳納上月的工資社保個稅。應(yīng)付職工薪酬每個月都是0。實(shí)際這樣計(jì)提和發(fā)放估計(jì)是有點(diǎn)問題。第一，請問一直這樣操作的話，是否可以？是否要把前面的工資個稅社保在賬務(wù)上調(diào)整？然后按照常規(guī)的操作？第二，扣個稅系統(tǒng)上，是否需要調(diào)整下？第三，匯算清繳時，A104000期間費(fèi)用表和A105050職工薪酬支出該如何填寫呢？賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是直接按照當(dāng)年的財務(wù)報表填寫嘛？還是應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整后再申報??？
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老師們，我們有2個公司，A公司是給老板2022年每月計(jì)提8千元的工資，也在個稅申報系統(tǒng)上填寫每個月扣除90元的個稅，但一直沒有實(shí)際發(fā)放，B公司也給老板發(fā)著工資，這兩個公司的外賬都外包給財務(wù)公司了，2022年A公司所有人員工資計(jì)提431790元，實(shí)際發(fā)放的比這個少，外賬會計(jì)填寫這個數(shù)據(jù)時給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元，需要補(bǔ)繳3000元，然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元，倒擠出稅收扣除的的金額是406190元，我個人的常識是工資就按實(shí)際計(jì)提的寫“賬載金額”，“實(shí)際發(fā)生額”就是實(shí)際發(fā)放的工資，按照外賬會計(jì)的意思如果按賬面計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬多了，但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題，個人所得稅不是單獨(dú)做的嗎？請問老師外賬這么調(diào)整合適嗎？
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老師好，前面4年代賬公司做賬，她不看工資表按記憶印象瞎計(jì)提工資，次月發(fā)工資分錄里扣下員工社保個稅數(shù)據(jù)也跟實(shí)際上交的是有點(diǎn)差異（她錯亂填其它月份數(shù)據(jù)）。目前實(shí)際是公司肯定不欠社保局和個稅的錢，只可能多交了，員工部分可能少扣下了。社保個稅，她產(chǎn)生滯納金，也有退款，公積金也去退款過，她自己都理不清楚了。我怎么處理，把賬面跟實(shí)際情況整對？ 我們公司一直以來都是規(guī)規(guī)矩矩次月10號發(fā)上月工資，社保公積金是當(dāng)月交當(dāng)月，個稅是次月交上月。賬面應(yīng)該有的余額數(shù)據(jù)就是當(dāng)月工資表信息，應(yīng)該是非常清楚的。。
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老師 一般納稅人，自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品銷售收入，公司2024年的帳特別亂，基本屬于理不清狀態(tài)，電子稅務(wù)局申報的數(shù)也是瞎湊的，現(xiàn)在報年度匯算清繳，我是按照個稅申報的工資金額填寫職工薪酬這個表嗎？跟電子稅務(wù)局社保的財務(wù)報表有什么邏輯關(guān)系沒？
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電子稅務(wù)局稅務(wù)，做年度企業(yè)匯算清繳頁面， 公司是小規(guī)模，每月只有三個人社保，去年九月成立的公司，還沒給三個人發(fā)過工資，社保個稅都按基數(shù)3000申報的，實(shí)際社?？劭?，去年一年30321.26，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額分別怎么填寫？
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好的，謝謝老師，就是年度企業(yè)匯算清繳忘記怎么填報了
您好，年度匯繳咱先選好表格，咱是哪個表不會，我們再逐一溝通好不好，上面那個問題我正在寫哈
職工薪酬，社保那個數(shù)據(jù)有三個怎么填呢
去年一年社?？劭?萬多，社保的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額，主要是稅收金額？
職工薪酬納稅申報表里第五個不是有各類基本社會保障性繳款嗎？這一欄是不是填去年的社保數(shù)據(jù)的？
您好，工資薪金 第1行 全填0 未發(fā)工資不得扣除 社保 第8行 只填單位承擔(dān)部分如果30321全是單位部分：賬載/實(shí)際/稅收都填30321 如果含個人部分 如單位實(shí)繳22740 ：賬載/實(shí)際/稅收都填22740
沒有第八行？
?您好，每次剩下的錢*用的天數(shù)，全加起來后/最初借的錢，就是實(shí)際占用天數(shù)
有真實(shí)工資的下發(fā)的，工資薪金支出，的賬載金額，實(shí)發(fā)金額，稅收金額的分別是什么呢
您好，分別是應(yīng)付職工薪酬-工資貸方累計(jì)，借方累計(jì)，計(jì)提且申報且實(shí)發(fā)的金額
有真實(shí)工資的下發(fā)的，工資薪金支出，的賬載金額，實(shí)發(fā)金額，稅收金額的分別是什么意思呢？老師最后一個計(jì)提我沒明白什么意思
您好，就是我們賬上記提這個金額，在利潤表里體現(xiàn)了，沒有計(jì)提沒做分錄，沒有用嘛，
有真實(shí)工資的下發(fā)的，工資薪金支出，的賬載金額，實(shí)發(fā)金額，稅收金額的分別是什么意思呢，真的不明白，剛才您的回答我沒理解，抱歉呢
?您好，好的。賬載：應(yīng)付職工薪酬-工資貸方累計(jì)， 實(shí)發(fā)：應(yīng)付職工薪酬-工資借方累計(jì)， 稅收：賬上應(yīng)付職工薪酬-工資貸方累計(jì)、個稅扣繳端申報金額、應(yīng)付職工薪酬-工資借方累計(jì)，取這3個數(shù)的最小值