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去年暫估費(fèi)用或者商品的，今年收到發(fā)票，怎么做分錄呢

2025-05-19 11:08
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-05-19 11:08

暫估入庫(kù) 發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/ 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（跨年調(diào)整損益）（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款

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2025-05-19
您用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？
2023-03-31
把暫估的紅沖按發(fā)票入賬。
2022-07-06
你好，只能你企業(yè)自己根據(jù)實(shí)際情況確認(rèn)了。沒(méi)有其他手段，要不就是默認(rèn)先發(fā)生的先開(kāi)票
2020-03-15
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款。
2023-02-09
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