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請(qǐng)問(wèn)老師,去年暫估5萬(wàn),今年收到發(fā)票4萬(wàn),跨年的暫估該怎么寫(xiě)分錄呢?

2022-04-07 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-07 09:03

你好,去年暫估的分錄是怎么做的?

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快賬用戶3741 追問(wèn) 2022-04-07 09:05

借:原材料5萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2022-04-07 09:06

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料做了這一步嗎?

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快賬用戶3741 追問(wèn) 2022-04-07 09:13

做了,老師

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齊紅老師 解答 2022-04-07 09:15

借應(yīng)付賬款貸原材料, 借原材料貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 金額5萬(wàn) 借原材料貸應(yīng)付賬款 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸原材料 金額4萬(wàn)。

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齊紅老師 解答 2022-04-07 09:15

匯算清繳需要調(diào)增1萬(wàn)。

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你好,去年暫估的分錄是怎么做的?
2022-04-07
您好,去年暫估的分錄是怎么做的呢
2022-06-28
你好,那實(shí)際業(yè)務(wù)是多少?就是這個(gè)5萬(wàn)嗎。
2022-05-11
你好,這個(gè)補(bǔ)上,借以前年度損益調(diào)整 5000 ,貸其他應(yīng)付款等,借未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)減。,稅收金額18萬(wàn)5千,賬載金額填寫(xiě)18萬(wàn)
2021-05-06
實(shí)際成本是14萬(wàn)是嗎?如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)22萬(wàn), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)14萬(wàn),貸應(yīng)付賬款。
2024-05-22
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