我們是簡易計稅5%，4月有6%的服務發(fā)票紅沖了，紅沖的稅額不能抵減5%的稅額，現(xiàn)在賬上銷項稅額有貸方余額，這個要怎么處理
你好，你申報的時候系統(tǒng)上也沒有減去這筆錢嗎？
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老師您好，我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，前幾個月沖紅了一般納稅人時期的發(fā)票，現(xiàn)在沖紅部分的銷項稅額無法抵減也不能退回，請問沖紅部分的銷項稅額賬上怎么處理
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以前開的藍字發(fā)票已認證了，現(xiàn)在對方紅沖了，我是不是這進項稅額轉出處理，然后附表四第三列本期調減額里填這紅沖稅額*5%
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老師，我們現(xiàn)在有個企業(yè)要注銷，存在跨年紅沖銷項的情況，銷項稅額現(xiàn)在存在借方余額，這個余額我需要怎么處理？
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老師，我們現(xiàn)在有個企業(yè)要注銷，存在跨年紅沖銷項的情況，銷項稅額現(xiàn)在存在借方余額，這個余額賬務處理分錄？
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我們是簡易計稅5%，4月有6%的服務發(fā)票紅沖了，紅沖的稅額不能抵減5%的稅額，現(xiàn)在賬上銷項稅額有貸方余額，這個要怎么處理
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服務費的是可以抵扣，我們主營收入開的不可以抵扣，簡易征收，申報表就自動剔除了
你好，申報表沒有抵扣，相當于你們還是要交這個稅是吧。
是的，要等以后開服務類的發(fā)票才可以抵扣，所以現(xiàn)在金蝶是貸方負數(shù)余額了
你好，你這個正常轉為應交稅費-未交增值稅，然后繳納
現(xiàn)在要轉嗎？先轉去未交增值稅那里掛著嗎
你好月底的時候轉就好了
不可以掛在銷項的嗎
你好，按現(xiàn)在的會計制度，可以掛著。
那我是掛銷賬還是未交
你好，掛銷項就可以了。