以前開的藍字發(fā)票已認證了，現(xiàn)在對方紅沖了，我是不是這進項稅額轉(zhuǎn)出處理，然后附表四第三列本期調(diào)減額里填這紅沖稅額*5%
你好，進項轉(zhuǎn)出的附表二 20行里面填寫
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老師，上個月已經(jīng)認證的發(fā)票，這個月發(fā)現(xiàn)不合規(guī)，給對方退回，對方?jīng)_紅重新開了發(fā)票，這個月我報稅的時候，我是把已經(jīng)認證的進項稅額直接在這個月進項稅額中減去，還是填在進項稅額轉(zhuǎn)出里呢？
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我們公司(購貨方)3月對2張藍字發(fā)票進行了部分紅沖是銷售折讓(當時是已認證，未統(tǒng)計確認)，銷售方也開具了對應的紅字發(fā)票給我們，現(xiàn)在4月報稅，這兩張藍字發(fā)票不能勾選了，全量票查詢顯示已全部沖紅，現(xiàn)在需要銷售方對剩下的部分進行沖紅，但是對方說只能全額沖紅，因為我們沒做統(tǒng)計確認，但是全額沖紅就超過了藍字發(fā)票金額，這種情況怎么辦
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先進制造業(yè)加計抵減增值稅額，本月有對方開的紅字發(fā)票，這個稅額以抵扣，我已經(jīng)在附表二進項表里做了進項表轉(zhuǎn)出，那附表四加計抵減項目要不要調(diào)，
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以前開的藍字發(fā)票已認證了，現(xiàn)在對方紅沖了，我是不是這進項稅額轉(zhuǎn)出處理，然后附表四第三列本期調(diào)減額里填這紅沖稅額*5%
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＃提問＃我司在2023年申報增值稅的時候，在其他應作進項稅轉(zhuǎn)出哪里，把我收的藍字發(fā)票52000稅額，轉(zhuǎn)出了2000的稅額，現(xiàn)在對方把這張53000稅額發(fā)票紅沖了，然后本月我申報增值稅的時候附表二紅字專用信息表注明的進項稅額系統(tǒng)自動取數(shù)53000，但是實際上我司只抵扣了51000，那我可以在其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形哪里把我之前轉(zhuǎn)出的2000，填-2000沖回來嗎？可以填負數(shù)嗎
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先進制造業(yè)附表四第三列是不是也要填
你好，第3列自動的。第4列你需要抵扣的，填寫實際抵扣金額。
你說的是調(diào)減金額是吧？之前如果已經(jīng)加計扣除了，需要填寫沒有的，不用。
我申報時，附表四第四例是自動的 如果本期沒有認證進項，
第三列是手動的
你加計扣除了調(diào)減金額，需要填寫。
所以說我上次問你的，2月系統(tǒng)自動把2023年全年加計遞減的增值稅到附表四本期發(fā)生額里，這個應該也是含了調(diào)減的金額，就是進項稅轉(zhuǎn)出金額
你好，那你就需要填寫條件的。
就是說這附表四第三列要不要填進項稅額轉(zhuǎn)出金額*5%
255989里面包含著這個紅沖的，然后你也做了加計扣除，是不是？如果是的話，需要填寫調(diào)減。
老師說的對的，加計抵減稅額是系統(tǒng)自動按2023年全年進項稅額*5%返的，不是我們手動的，所以我要把進項稅額轉(zhuǎn)出金額*5%做調(diào)減是不是
是的，對的，是這么做的。