老師，有跨區(qū)域建筑服務(wù)，24年第四季度有異地預(yù)交了增值稅，附加和所得稅。實(shí)際交款時(shí)間是25年1月。這個(gè)怎么入賬?。?/h1>
你好，你到底是什么時(shí)候預(yù)交的。1月還是12月。
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老師，1.我3月份補(bǔ)繳了2021年四季度稅款增值稅8000元，城建稅280元，教育費(fèi)附加120元，地方教育費(fèi)附加80月，那老師我三月份補(bǔ)交的稅款的分錄應(yīng)該怎么做呢？ 2.2022年7月份把上述繳的稅款進(jìn)行退稅，沒有實(shí)際退稅而是抵減三季度稅款那7月份的分錄怎么做啊
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老師，我們是小規(guī)模公司2022年5月開了一張專票，當(dāng)時(shí)是1%的稅率，申報(bào)時(shí)，實(shí)際繳稅3%，在2022年9月份開了一張紅字發(fā)票，在柜臺申報(bào)的，然后，我在9月做了一個(gè)紅沖的憑證，所以在9月份的資產(chǎn)負(fù)債表里有應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。但是增值稅款和附加稅一直未退回，這種憑證怎么調(diào)整，不會(huì)影響第四季度的應(yīng)交稅費(fèi)和主營業(yè)務(wù)收入？
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老師，有跨區(qū)域建筑服務(wù)，24年第四季度有異地預(yù)交了增值稅，附加和所得稅。實(shí)際交款時(shí)間是25年1月。這個(gè)怎么入賬??？
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跨區(qū)域業(yè)務(wù)，屬期是24年，但是在1月交的增值，附加，所得稅。申報(bào)24年第四季度時(shí)未自動(dòng)遞減稅額，導(dǎo)致本地多交了。更正申報(bào)后自動(dòng)遞減24年12月應(yīng)交稅費(fèi)，導(dǎo)致有可退稅費(fèi)。怎么記帳？
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工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
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24年我暫估材枓成本5萬，到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來，那成本調(diào)增，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎？
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資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期，票面利率為4.72%,到期一次還本付息，實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
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1月交的，屬期顯示是24年第四季度。在機(jī)構(gòu)所在地自動(dòng)抵減了24年第四季度的增值稅
你好，你現(xiàn)在要做幾月份的賬？
現(xiàn)在做24年12月的
你好，這樣的話你借，應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅貸，其他應(yīng)付款-預(yù)交稅金
老師，預(yù)交開始沒有遞減本地的24年第四季度稅款時(shí)，在本地按總的稅額交了。后做了更正申報(bào)才重新遞減了，產(chǎn)生了應(yīng)退稅款，這個(gè)過程怎么記帳呢？
你好，這個(gè)你賬上是借其他應(yīng)收款-預(yù)交稅金，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款。
稅款都是1月交的，有預(yù)交，有本地按總收入交。后來做更正申報(bào)，產(chǎn)生了可退稅款。這個(gè)整個(gè)過程怎么做？
你好，你12月份已經(jīng)申報(bào)了。 借，應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅貸，其他應(yīng)付款-預(yù)交稅金 然后1月份預(yù)交的時(shí)候借其他應(yīng)付款，預(yù)交稅金貸銀行存款。
本地你交的正常做就可以了。
都是1月交的，可坐在12月是嗎？
你好，我看你上面說的是24年第四季度有異地預(yù)交了增值稅，附加和所得稅
更正申報(bào)時(shí)呢，怎么結(jié)轉(zhuǎn)這兩項(xiàng)，然后產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)金額呢
屬期是24年，但是在1月交的。更正申報(bào)后自動(dòng)遞減24年12月應(yīng)交稅費(fèi)，導(dǎo)致有可退稅費(fèi)
你好，你這樣你，你紅字沖減之前的，然后正常做。最后不是有要退稅的金額嗎，將這個(gè)金額計(jì)入到其他應(yīng)收款