老師，去年從4月開始就改帳了，利潤表有一點差異。這種情況，用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
你好，請問差額是多少？如果有利潤，更正去年季度報表，會補稅，也有滯納金，如果金額差別不大，可以暫時不改，匯算清繳的時候，按正確的數(shù)據填報
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老師請問一下我們2020年一季度的財務報表有改動，當時是預交了企業(yè)所得稅，但是申報表沒有改過來，這種情況2020年匯算清繳前是不是要先去稅務局把2020年一季度的申報表改了先
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老師，您好！想問一下企業(yè)所得稅匯算清繳報告出來了，在匯算報告出來前，修改過2021年12月賬本，導致2021年第四季的資產負債表和利潤表有差異，那電子稅務局2021年第四季的申報表要修改嗎？
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老師，我們在今年剛審計完了21年的企業(yè)年審，審計審的利潤與我報表上的利潤有差異，影響了利潤就相當于影響了應交所得稅了吧，這種情況可以去稅務修改21年的企業(yè)匯算清繳嘛
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老師，企業(yè)所得稅預繳申報表的利潤表與做賬系統(tǒng)有差異(出了收入是一致的)，其它的費用都有差異，這個會不會是企業(yè)匯算清繳調增調減有影響，因為目前的賬是從代理那邊接回來的，交接回來的賬都檢查了沒問題，就是與申報系統(tǒng)的利潤報表有差異～
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老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 提到了財務費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業(yè)月報都改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 賬上也沒有計提 那我應該怎么辦
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老師，固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率，但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了，書上還是寫（原值?累計折舊）*折舊率，為什么不直接寫成（原值?累計折舊?減值）*折舊率呢
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老師，固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率，但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了，書上還是寫（原值?累計折舊）*折舊率，這樣不寫錯了么
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【董老師，在線嗎？有問題想咨詢~】
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但是去年的匯算做完了啊
差額七百多
你好，如果年報已經做完，年報申報的利潤總額和賬務里利潤表的利潤總額不一致，差700，需要更正申報
每個季度都更正嗎？年報也再更正？
你好，年報需要更正，利潤差700，差額不是很大，季度的可以不更正，如果每個季度都更正，可能每個季度都會有滯納金
哦哦謝謝老師。
不客氣，祝生活愉快，工作順利！