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有一項費用，是長期待攤的企業(yè)開辦費，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，期間費用明細表，這個長期待攤的費用填到哪一行

2025-04-25 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-04-25 09:19

長期待攤費用是資產(chǎn)類，不用填寫期間費用

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快賬用戶5985 追問 2025-04-25 09:33

但是長期待攤費用分月攤銷的金額不是要進損益表嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-25 09:34

攤銷的費用填寫到其他欄

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長期待攤費用是資產(chǎn)類，不用填寫期間費用
2025-04-25
您好，長期待攤費用產(chǎn)生原因？
2022-04-18
原值還是填列30萬的額
2021-05-26
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》
長期待攤費用在企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)填寫在A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》中。
以下是長期待攤費用在A105080表中的填寫步驟：

在“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表”中，找到“長期待攤費用”一行。
在“資產(chǎn)原值”列填寫長期待攤費用的入賬金額。
在“本年折舊、攤銷額”列填寫本年攤銷的長期待攤費用科目金額。
在“累計折舊、攤銷額”列填寫從開始攤銷到本期的累計金額。
根據(jù)稅法規(guī)定，填寫“稅收折舊、攤銷額”列，即稅法允許扣除的攤銷金額。
如果存在稅會差異，需要在“納稅調(diào)整金額”列進行調(diào)整。
2025-05-09
你好，計提的長期待攤費用不需要填寫，這個沒有附表的，長期待攤費用不涉及當期損益
2021-05-19
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