Q
老師，租的辦公室裝修完，裝修費入到長期待攤費用后每月開始分攤到管理費用，這個長期待攤費用在匯算清繳時需要填在資產(chǎn)折舊攤銷明細表嗎？
2025-05-20 15:29
2025-05-20 15:30
同學，你好 不需要的
相關問題討論
同學，你好
不需要的
2025-05-20
你好，學員，各自獨立計算，不要合并的
2022-03-01
長期待攤費用，其他里面。
2023-03-01
你好，長期待攤費用-房租， 需要在匯算清繳表資產(chǎn)折舊攤銷明細表中填寫的
2022-03-11
這個填列到其他里面的
2021-05-13
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Q
老師，租入辦公室裝修產(chǎn)生的長期待攤費用，在企業(yè)所得稅匯算清繳里填長期待攤里的租入固定資產(chǎn)的改建那里嗎
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老師，之前辦公室裝修，計入了長期待攤費用還未攤銷完。現(xiàn)在辦公室維修又增加了裝修費，是合計到未攤銷完的長期待攤費用中在剩余的租賃期內(nèi)重新計算攤銷嗎。
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Q
2021年2月公司租入的辦公室裝修費用計入長期待攤費用，攤銷年限為3年，2022年9月提前將該房屋歸還，當月將剩余的17個月的長期待攤費用一次性攤銷，請問企業(yè)所得稅匯算清繳時資產(chǎn)折舊＇攤銷納稅調(diào)整明細表怎么填？可以直接填在本年折舊、攤銷額嗎還是要填加速折舊、攤銷統(tǒng)計額
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Q
老師，租的辦公室裝修完，裝修費入到長期待攤費用后每月開始分攤到管理費用，這個長期待攤費用在匯算清繳時需要填在資產(chǎn)折舊攤銷明細表嗎？
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攤銷年限根據(jù)稅法規(guī)定不需要納稅調(diào)整，匯算清繳時已經(jīng)填報了有關系嗎？
同學，你好 沒有關系
有老師說需要填，有的老師說不需要填，22年裝修費入到長期待攤費用，開始分攤是23-25年，我在23年和24年的匯算清繳里都填了，這個填報了也沒有關系吧？圖一是23年的，圖二是24年的
同學，你好 填了也沒有關系，不影響
好的，謝謝老師，那就放心了。在請教一下：23年享受了固定資產(chǎn)一次性扣除政策，24年匯算清繳時只需要調(diào)增24年1-12月會計上折舊的金額是嗎？
同學，你好 嗯嗯，是的
麻煩老師幫忙看一下填報合適嗎？（草稿那頁第7行是為了統(tǒng)計第6行的數(shù)據(jù)打的草稿）
同學，你好 看了一下，是可以的
職工薪酬支出納稅調(diào)整表： 工資薪金支出：應付職工薪酬——工資 職工福利費支出：應付職工薪酬~福利費+管理費用~福利費（無法詳細區(qū)分到每個人的職工福利 沒有進行個稅申報直接計入管理費用） 沒有其他費用，最下面合計就是應付職工薪酬科目本年累計數(shù)+管理費用~福利費，老師，理解對嗎
同學，你好 理解是對的