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長期待攤費(fèi)用的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫呢？

2022-05-20 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-20 11:50

這個具體的是什么業(yè)務(wù)的裝修費(fèi)的嗎？

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快賬用戶1988 追問 2022-05-20 11:51

維修費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-05-20 11:53

長期待攤費(fèi)用在105080這個表格里面有一個固定資產(chǎn)大修理，還有一個其他，你自己判斷一下這個具體的是什么維修 第一列填寫原值， 第二列填寫你賬上分?jǐn)偟慕痤~， 第三列填寫從開始發(fā)生到去年12月底分?jǐn)偟慕痤~ 第四列，如果你這個業(yè)務(wù)都有發(fā)票的話，填寫喝第一列一樣的金額， 然后第五列填寫的和第二列一樣的金額 第八列填寫和第三列一樣的金額。

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這個具體的是什么業(yè)務(wù)的裝修費(fèi)的嗎？
2022-05-20
您好，同學(xué)，就是科目余額表里面的原值
2023-05-15
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》
長期待攤費(fèi)用在企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)填寫在A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中。
以下是長期待攤費(fèi)用在A105080表中的填寫步驟：

在“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”中，找到“長期待攤費(fèi)用”一行。
在“資產(chǎn)原值”列填寫長期待攤費(fèi)用的入賬金額。
在“本年折舊、攤銷額”列填寫本年攤銷的長期待攤費(fèi)用科目金額。
在“累計(jì)折舊、攤銷額”列填寫從開始攤銷到本期的累計(jì)金額。
根據(jù)稅法規(guī)定，填寫“稅收折舊、攤銷額”列，即稅法允許扣除的攤銷金額。
如果存在稅會差異，需要在“納稅調(diào)整金額”列進(jìn)行調(diào)整。
2025-05-09
你好，計(jì)提的長期待攤費(fèi)用不需要填寫，這個沒有附表的，長期待攤費(fèi)用不涉及當(dāng)期損益
2021-05-19
您好，原值是看長期待攤費(fèi)用原始入賬金額
2022-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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