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演示賬套

長期待攤費(fèi)用的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫呢？

2022-05-20 11:49

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-20 11:50

這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的裝修費(fèi)的嗎？

快賬用戶1988 追問 2022-05-20 11:51

維修費(fèi)用

齊紅老師解答 2022-05-20 11:53

長期待攤費(fèi)用在105080這個(gè)表格里面有一個(gè)固定資產(chǎn)大修理，還有一個(gè)其他，你自己判斷一下這個(gè)具體的是什么維修第一列填寫原值，第二列填寫你賬上分?jǐn)偟慕痤~，第三列填寫從開始發(fā)生到去年12月底分?jǐn)偟慕痤~ 第四列，如果你這個(gè)業(yè)務(wù)都有發(fā)票的話，填寫喝第一列一樣的金額，然后第五列填寫的和第二列一樣的金額第八列填寫和第三列一樣的金額。

這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的裝修費(fèi)的嗎？

2022-05-20

您好，同學(xué)，就是科目余額表里面的原值

2023-05-15

A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》
長期待攤費(fèi)用在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)填寫在A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中。
以下是長期待攤費(fèi)用在A105080表中的填寫步驟：

在“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”中，找到“長期待攤費(fèi)用”一行。
在“資產(chǎn)原值”列填寫長期待攤費(fèi)用的入賬金額。
在“本年折舊、攤銷額”列填寫本年攤銷的長期待攤費(fèi)用科目金額。
在“累計(jì)折舊、攤銷額”列填寫從開始攤銷到本期的累計(jì)金額。
根據(jù)稅法規(guī)定，填寫“稅收折舊、攤銷額”列，即稅法允許扣除的攤銷金額。
如果存在稅會(huì)差異，需要在“納稅調(diào)整金額”列進(jìn)行調(diào)整。

2025-05-09

你好，計(jì)提的長期待攤費(fèi)用不需要填寫，這個(gè)沒有附表的，長期待攤費(fèi)用不涉及當(dāng)期損益

2021-05-19

您好，原值是看長期待攤費(fèi)用原始入賬金額

2022-05-20

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