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企業(yè)所得稅匯算清繳報表上長期待攤費(fèi)用在哪填

2025-05-09 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-05-09 14:15

A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》
長期待攤費(fèi)用在企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)填寫在A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中。
以下是長期待攤費(fèi)用在A105080表中的填寫步驟：

在“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”中，找到“長期待攤費(fèi)用”一行。
在“資產(chǎn)原值”列填寫長期待攤費(fèi)用的入賬金額。
在“本年折舊、攤銷額”列填寫本年攤銷的長期待攤費(fèi)用科目金額。
在“累計折舊、攤銷額”列填寫從開始攤銷到本期的累計金額。
根據(jù)稅法規(guī)定，填寫“稅收折舊、攤銷額”列，即稅法允許扣除的攤銷金額。
如果存在稅會差異，需要在“納稅調(diào)整金額”列進(jìn)行調(diào)整。

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長期待攤費(fèi)用在企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)填寫在A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中。
以下是長期待攤費(fèi)用在A105080表中的填寫步驟：

在“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”中，找到“長期待攤費(fèi)用”一行。
在“資產(chǎn)原值”列填寫長期待攤費(fèi)用的入賬金額。
在“本年折舊、攤銷額”列填寫本年攤銷的長期待攤費(fèi)用科目金額。
在“累計折舊、攤銷額”列填寫從開始攤銷到本期的累計金額。
根據(jù)稅法規(guī)定，填寫“稅收折舊、攤銷額”列，即稅法允許扣除的攤銷金額。
如果存在稅會差異，需要在“納稅調(diào)整金額”列進(jìn)行調(diào)整。
2025-05-09
長期待攤費(fèi)用是資產(chǎn)類，不用填寫期間費(fèi)用
2025-04-25
這個具體的是什么業(yè)務(wù)的裝修費(fèi)的嗎？
2022-05-20
您好，您可以填上光填那個資產(chǎn)原值，還有那個那個資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)就可以。
2022-05-26
您好，長期待攤費(fèi)用產(chǎn)生原因？
2022-04-18
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