老師你好，今年1月份公司虧損，利潤總額是負數，資產負債表中期末數減去期初數等于本年凈利潤。2月份公司有利潤，但是當月我沒有計提所得稅費用，導致資產負債表中未分配利潤期末數不等于年初數加上本年凈利潤，這種出現的原因和解決方法是什么

問下這是什么問題，所屬期2020年-04-01至2020-06-30的企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）（2018版）第3 行“利潤總額_本年累計金額”-10521元，利潤表的“利潤總額本期數”0元，經對比，兩者差異10521元，存在利潤總額不一致導致計稅差異的風險，請及時更正相關申報。老師該怎么處理。

您好，移交過來的賬本，我是按1-3月的科目余額表作為期末余額接著錄4-6月份的賬，但是1-3月份的利潤表電子稅務局上是有營業(yè)收入本年累計1217120元的收入，但是由于1-3月的營業(yè)收入沒有期末余額，所以我做出來的利潤表本年累計是沒有余額的，這種情況怎么辦，是哪里出錯了

老師您好！今年7月份我接手了一家公司的賬，1-6月份該企業(yè)沒有交企業(yè)所得稅，我將該企業(yè)6月末的期末數錄入我新建賬套的期初數，現在發(fā)現我的報表利潤總額和凈利潤出現了個差額，這個差額剛好是上期6月份報表的凈利潤，請問老師我的報表怎么會出現這種現象呢？

老師：請問，第一季度結賬后發(fā)現，資產負債表未分配利潤期末-期初 的余額和利潤表的凈利潤累計數不相等，查找之后發(fā)現，是因為2月份有筆費用沖減了利潤分配-未分配利潤導致的，這種情況下要怎么調整數據??？