老師，我現(xiàn)在新進(jìn)的一家公司，之前一直沒有建賬?，F(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司應(yīng)收應(yīng)付，其他應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計(jì)匯總數(shù)。給我，我這邊錄入進(jìn)去，試算不平衡，請問是需要怎么調(diào)整

老師你好！請問一下墊付掛靠公司支付的預(yù)交稅款我掛在了應(yīng)收賬款科目，是不是需要調(diào)整到其他應(yīng)收款款科目

老師你，您好我在實(shí)際工作中因?yàn)橹坝卸喔督o對方249的預(yù)付款，所以在做分錄的時(shí)候我把預(yù)付款做成了借方的-249，系統(tǒng)分錄如下： 借：預(yù)付賬款-249 借：生產(chǎn)成本 8000 貸：銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實(shí)正確的分錄應(yīng)該為： 借：生產(chǎn)成本 8000 貸：銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個(gè)分錄了，因?yàn)轭A(yù)付賬款是往來科目不應(yīng)該用負(fù)數(shù)來表示，那我這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢？謝謝

老師，我們資產(chǎn)負(fù)債表，當(dāng)時(shí)調(diào)整過，有一個(gè)差額我給調(diào)到預(yù)付賬款了，但是沒有調(diào)對應(yīng)的科目，現(xiàn)在銀行問我原因，我怎么解釋比較好呢

老師，你好，我們前幾個(gè)月充加油卡的錢時(shí)，分錄這樣寫:借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用，貸:銀行存款。后來審計(jì)說我們沒有按權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬，應(yīng)該把費(fèi)用放在預(yù)付款?，F(xiàn)在油卡中還有余額，請問，我怎么把這個(gè)余額調(diào)整到預(yù)付款科目，分錄怎么寫？謝謝老師解答。