Q
老師，我24年12月收到12月至25年3月5日租金，我在12月份只做預收賬款，報12月增值稅時在未開具發(fā)票欄報增值稅了，然后25年1月開發(fā)票了，我忘記在1月未開具發(fā)票欄填寫負數(shù)沖12月在未開具發(fā)票欄報的增值稅了，這樣不是多繳了嗎？
2025-04-11 12:35
2025-04-11 12:37
對的是的，多交了增值稅。
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你現(xiàn)在更正1月份的增值稅申報表。
一定要在1月份更改增值稅申報表了嗎？可以現(xiàn)在申報3月份增值稅申報里調12月份的負數(shù)嗎？
老師，我要怎么做才不亂呢？經常是預收租金當月沒開票，下月開這樣自己經常亂
對的是的，最好是這么做的。
在報3月份增值稅時在未開具發(fā)票填負數(shù)行嗎？
你好可以 填寫就行
稅務那邊不會有問題吧
有問題 一旦查起來的話，你得自己解釋才可以 ?我要求嚴格的，你的納稅義務必須在一月份調整，那就一月份退稅，三月份的補稅