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老師您好！想問(wèn)下之前的會(huì)計(jì)是2月計(jì)提的工資，是用的1月工資數(shù)據(jù)，那么我現(xiàn)在要改過(guò)來(lái)，要怎么賬務(wù)處理才好，謝謝，等于說(shuō)現(xiàn)在計(jì)提3月工資數(shù)據(jù)，那么實(shí)際2月工資數(shù)據(jù)，放哪里，如果放在3月里面，3月工資數(shù)據(jù)就太多了

2025-04-10 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-04-10 17:11

沖銷(xiāo) 2 月錯(cuò)誤計(jì)提工資分錄：做原分錄相反分錄沖銷(xiāo)。 計(jì)提 2 月工資：按 2 月實(shí)際工資數(shù)據(jù)正常計(jì)提。 計(jì)提 3 月工資：按 3 月實(shí)際工資數(shù)據(jù)正常計(jì)提。

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快賬用戶7341 追問(wèn) 2025-04-11 12:27

我知道，但是2月做了成本，如果要改，要改好多，能不能不改，有什么更好的辦法

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齊紅老師 解答 2025-04-11 12:28

同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖再做正確的也可以

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快賬用戶7341 追問(wèn) 2025-04-11 12:29

主要是從去年11月起直到2月，都是這樣，不是一個(gè)月這樣，所以我也好頭痛

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齊紅老師 解答 2025-04-11 12:32

這個(gè)直接在這個(gè)月操作也可以，原分錄負(fù)數(shù)紅沖再做藍(lán)字分錄

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快賬用戶7341 追問(wèn) 2025-04-11 12:32

因?yàn)橐郧皯?yīng)付工資，前面會(huì)計(jì)都是當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放，然后應(yīng)付工資沒(méi)有余額的，我現(xiàn)在想正確計(jì)提3月工資，但是3月銀行流水上面有發(fā)2月工資的明細(xì)，

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齊紅老師 解答 2025-04-11 12:34

同學(xué)你好 你有一個(gè)月計(jì)提兩個(gè)月的工資就可以了

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