老師，我們24年底有暫估成本和費用，25年取得了發(fā)票，然后我們就把原來暫估沖了，做的憑證是借未分配利潤紅字，按時發(fā)票入借未分配利潤藍(lán)字，這樣調(diào)整對吧，我們也不用改24年財報是吧
同學(xué)，你好 這樣可以的
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記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
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老師我們公司2022年匯算清繳時暫估沒有來的商品發(fā)票，然后做了納稅調(diào)增，這種情況下跟賬上未分配利潤就不一樣了，還用調(diào)整賬吧，那個暫估商品當(dāng)初是借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估款
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您好老師我想問下我們24年底把一些預(yù)估費用預(yù)提了，然后到匯算清繳時還沒發(fā)生或者取得發(fā)票，我們賬務(wù)上是直接借紅字費用，貸利潤未分配紅字嗎，然后匯算清繳時調(diào)增嗎
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老師我們24年底暫估費用入賬25年取得發(fā)票，票是24年的，但是25年才給，和暫估有差異，我是不是借未分配利潤紅字沖掉之前的暫估入賬金額，按照發(fā)票實際數(shù)入賬，做借未分配利潤藍(lán)字，啊，然后匯算清繳時調(diào)增呢，因為發(fā)票金額小
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老師，我們24年底有暫估成本和費用，25年取得了發(fā)票，然后我們就把原來暫估沖了，做的憑證是借未分配利潤紅字，按時發(fā)票入借未分配利潤藍(lán)字，這樣調(diào)整對吧，我們也不用改24年財報是吧
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比如，我們國際的業(yè)務(wù)來往買賣都是沒發(fā)票的，也不是公戶的，但是運輸?shù)墓举M用是可以開發(fā)票的，那我們可以拿來用么？可以開公司的么？
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老師，你好，請問客戶來料加工，其中部分物料產(chǎn)生廢料，客戶開廢料發(fā)票給我們，我司的加工費發(fā)票已經(jīng)提前開了，請問現(xiàn)在廢料要付款給客戶，需要有哪些原始憑證來申請付款
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所有者權(quán)益是負(fù)的10萬，是不是我可抵10萬的收入，這樣利潤為0，就不用繳納企業(yè)所得稅對吧
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老師，這種營業(yè)執(zhí)照能開這樣的發(fā)票嗎？
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老師，早上好，跨地區(qū)接監(jiān)理工程業(yè)務(wù)，需要辦理外管證嗎
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你好，一般納稅人，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，公司10年前買了一套40平的公寓，在公司名下，只有購房合同沒有發(fā)票，房款20萬，沒有入賬，也沒報過房產(chǎn)稅，現(xiàn)在我該怎么辦？謝謝
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單位是商貿(mào)企業(yè)，購進(jìn)貨物后通過實體店和拼多多賣出去，現(xiàn)在要統(tǒng)計收入和成本，成本主要包括那些
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發(fā)國際快遞的費用發(fā)票可以用嗎，不過不是我們的運輸，因為我們自己沒做國際的
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我家公司還有二萬的留底稅能幫忙出手嗎？
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法人代付費用，分錄是不是，借：成本費用，貸其他應(yīng)付款？
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老師這樣入賬，24年財報年末數(shù)和25年財報年初數(shù)是調(diào)還是不調(diào)呢
同學(xué)，你好 不調(diào)報表
那這樣我25年第一季度財報的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)就是年初未分配利潤加上本年利潤加上追溯調(diào)整的這一部分了，和正常的年初未分配利潤加當(dāng)季本年利潤的數(shù)有差額了，這樣沒事吧
同學(xué)，你好 沒關(guān)系的
這是正常沒事哈老師
同學(xué)，你好 對的，放心
然后匯算清繳的時候就把調(diào)整的這塊沖減未分配利潤的數(shù)據(jù)在納稅調(diào)整的表里納稅調(diào)增吧
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
嗯嗯好的，謝謝老師
不客氣，祝工作順利