24年一筆管理費(fèi)用發(fā)票是3萬，24年已入賬，25年沖紅重開發(fā)票，金額2萬。這個(gè)24年匯算清繳不用調(diào)整吧
你好，這個(gè)是需要的。因?yàn)橹挥?萬
-
Q
老師：你好 有個(gè)問題想請(qǐng)教你 2023年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用200萬，未取得發(fā)票。23年年度匯算清繳時(shí)未轉(zhuǎn)出，并申報(bào)營業(yè)利潤-350萬。24年打算沖銷這筆200萬費(fèi)用，但是沖銷后影響24年度利潤，導(dǎo)致24年需要繳納所得稅，現(xiàn)在要怎么處理好呢
-
Q
24年12月一筆支出分錄寫的借管理費(fèi)用貸銀行存款，金額5萬，對(duì)方?jīng)]開發(fā)票，，25年1月退回給我們5千，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，分錄寫借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)可以嗎老師，25年2月取得45000的發(fā)票，24年匯算清繳只需要調(diào)增5000是不是就可以了呀
-
Q
24年12月付出去一筆服務(wù)費(fèi)，記得管理費(fèi)用科目，金額5萬，25年1月對(duì)方退我們五千，25年2月取得四萬五的發(fā)票。還沒進(jìn)行24年匯算清繳，我想問24年匯算清繳可以不調(diào)增，把25年收到的退費(fèi)計(jì)入借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎
-
Q
老師好，24年1月支付了一年的房租100萬，24年12月發(fā)票還沒來，就在24年12月把這100萬全部做到管理費(fèi)用里了，25年得知對(duì)方開不出發(fā)票了，那么在25年匯算清繳的時(shí)候是不是把這100萬全部納稅調(diào)增就好了。25年會(huì)計(jì)賬上還要不要做什么賬務(wù)處理
-
Q
24年一筆管理費(fèi)用發(fā)票是3萬，24年已入賬，25年沖紅重開發(fā)票，金額2萬。這個(gè)24年匯算清繳不用調(diào)整吧
熱門問答 更多>
-
咨詢一下第四小題 ? ?股票的內(nèi)部收益率怎么不是0.8/（10.5-0.5）+2% ? ?籌資費(fèi)用怎么沒有減掉？
-
老師，請(qǐng)問轉(zhuǎn)讓股權(quán)是按什么稅目交印花稅，稅率是多少，謝謝
-
請(qǐng)問老師公司購買電動(dòng)汽車免購置稅嗎？
-
老師，麻煩幫我看一下，這道題的分錄有什么錯(cuò)誤嗎？有什么遺漏嗎？幫我改正一下吧
-
A公司是B公司的股東占股3％.a是礦山企業(yè)，后期a賣原材料給b公司，b公司加工銷售，A可以開票給B公司嗎？
-
超市商品進(jìn)銷存核算流程是怎樣的？
-
汽車行業(yè)的稅負(fù)是多少
-
在進(jìn)口環(huán)節(jié)，是先算消費(fèi)稅再算關(guān)稅？還是先關(guān)稅再消費(fèi)稅？
-
老師，補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)需要交個(gè)稅嗎？
-
稅金及附加算產(chǎn)品的成本嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
在納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除類調(diào)整項(xiàng)目，第幾欄合適？
你好，你在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類，其他里面填寫1萬就好了。
會(huì)影響25年的所得稅匯算清繳嗎？
你好，這個(gè)不影響的。
我的疑惑是25年管理費(fèi)用，-2萬+1萬=-1，這樣做賬影響了25年的利潤，25年所得稅匯算清繳不用管？
你好，你應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整，而不是直接做管理費(fèi)用。
25年的分錄不會(huì)做了，利潤分配—未分配利潤不知道怎么做了
最終這個(gè)以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
這樣對(duì)了嗎
你好，對(duì)的，就是這樣子做。
非常感謝
你好，不用客氣的了。