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老師麻煩您幫我看一下 我這個貨物名稱有什么問題?
老師,麻煩幫我看一下這個表里面有沒有明顯的錯誤,應該怎么改
老師,麻煩幫我看一下這道題選什么
老師幫我看一下,我做的對嗎,有什么錯誤的地方
老師 月末制造費用結轉(zhuǎn)到哪里
老師,加油票和高速票能用嗎,小規(guī)模裝飾公司
工會經(jīng)費工資總額的2%、2個季度40萬、要交8000吧!不減半?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費用報銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權責發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營業(yè)務收入:56698.69,貸:應收賬款56698.69,這樣應收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個客戶,跟我們業(yè)務交易是在5月,6月對賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
老師業(yè)務出差住宿費專票可以抵扣嗎
如果企業(yè)要發(fā)勞務費2500給個人 對方需要開多少金額增值稅發(fā)票給企業(yè)啊 企業(yè)申報按什么金額申報啊
您好,原分錄錯誤主要有兩點:一是固定資產(chǎn)處置未通過 “固定資產(chǎn)清理” 科目過渡,直接貸記 “固定資產(chǎn)”,導致資產(chǎn)處置流程不完整;二是長期股權投資初始成本未合并計算股票對價(10000 萬元)和設備對價(1200 萬元),正確做法應按總對價 11200 萬元一次性確認,且需規(guī)范使用 “資產(chǎn)處置損益”“資本公積 — 股本溢價” 等科目。 2.正確分錄應為:1. 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理:借固定資產(chǎn)清理 1000 貸固定資產(chǎn) 1000;2. 確認長期股權投資:借長期股權投資 — 投資成本 11200 貸股本 1000 資本公積 — 股本溢價 9000 固定資產(chǎn)清理 1000 資產(chǎn)處置損益 200;3. 支付傭金手續(xù)費:借資本公積 — 股本溢價 400 貸銀行存款 400。需注意長期股權投資應按股票對價 10000 萬元和固定資產(chǎn)對價 1200 萬元合計 11200 萬元一次性確認,固定資產(chǎn)清理正確結轉(zhuǎn)賬面價值并確認處置損益 200 萬元,科目書寫需規(guī)范為 “資產(chǎn)處置損益”“資本公積 — 股本溢價”。