去年11月支付的一筆檢測費(fèi)，當(dāng)時(shí)做的預(yù)付賬款，發(fā)票當(dāng)時(shí)沒給沒入賬，但當(dāng)月31日給開了發(fā)票，沒有入賬， 現(xiàn)在3月份 借：以前年度損益調(diào)整900 貸：預(yù)付賬款900就可以吧？ 那匯算清繳的時(shí)候要在《A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》中“跨期扣除項(xiàng)目”中調(diào)整嗎
你好，分錄是對的，填寫也是對的
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老師，18年的房租一直掛著預(yù)付賬款的賬，發(fā)票是18年的，會(huì)計(jì)一直沒有把預(yù)付賬款房租給抵消掉，現(xiàn)在做了下邊的分錄 借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 貸：預(yù)付賬款—房租 借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 請問這筆年度匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎
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老師，去年11月份支付的物業(yè)費(fèi)89319.61，在支付的時(shí)候，發(fā)票還沒收到。由于以前都是收的普票，所以是按照普票的含稅金額計(jì)入的預(yù)付賬款。今天收到了開具日期為今天的發(fā)票，但是，是開的專票過來，那是不是意味著，預(yù)付賬款多計(jì)入了稅額的部分？由于去年四季度的賬有調(diào)整過幾筆，四季度的企業(yè)所得稅到時(shí)候是需要更正申報(bào)的，所以我就想的，要不我直接反結(jié)賬到11月去改？把預(yù)付賬款按照收到的專票價(jià)稅分離來入賬嗎？然后在11月份攤銷按照不含稅金額的預(yù)付賬款來攤銷嗎？
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去年11月支付的一筆檢測費(fèi)，當(dāng)時(shí)做的預(yù)付賬款，發(fā)票當(dāng)時(shí)沒給沒入賬，但當(dāng)月31日給開了發(fā)票，沒有入賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整分錄
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去年11月支付的一筆檢測費(fèi)，當(dāng)時(shí)做的預(yù)付賬款，發(fā)票當(dāng)時(shí)沒給沒入賬，但當(dāng)月31日給開了發(fā)票，沒有入賬， 現(xiàn)在3月份 借：以前年度損益調(diào)整900 貸：預(yù)付賬款900就可以吧？ 那匯算清繳的時(shí)候要在《A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》中“跨期扣除項(xiàng)目”中調(diào)整嗎
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賬載金額：0 稅收金額-900 調(diào)增金額900 調(diào)減金額0 這樣填還是 稅收金額-900
有發(fā)票不應(yīng)該納稅調(diào)增啊
發(fā)票當(dāng)年沒有入賬
發(fā)票去年開了，但是經(jīng)辦人沒把發(fā)票給我，三月份做的上面分錄
那就是對的這樣的話
賬載金額：0 稅收金額-900 調(diào)增金額900 調(diào)減金額0 這樣填嗎
對的，你的填寫是對的
好的，謝謝
不客氣祝你工作順利