去年11月支付的一筆檢測費(fèi)，當(dāng)時(shí)做的預(yù)付賬款，發(fā)票當(dāng)時(shí)沒給沒入賬，但當(dāng)月31日給開了發(fā)票，沒有入賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整分錄
你好，要借以前年度損益調(diào)整，貸預(yù)付賬款。
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公司預(yù)付的款項(xiàng)，跨年不給發(fā)票了，怎么沖賬，當(dāng)時(shí)只做一筆分錄借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款，當(dāng)時(shí)沒有計(jì)入費(fèi)用，2
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老師，我們公司去年有一筆費(fèi)用支出，公賬支付的，當(dāng)時(shí)出納沒有把發(fā)票給我，做的預(yù)付賬款，今年出納給我發(fā)票，發(fā)現(xiàn)是付款當(dāng)月的開票日期，這筆賬該如何調(diào)整
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老師麻煩問一下21年12月支付一筆貨款，沒收到發(fā)票，當(dāng)時(shí)做賬借預(yù)付賬款貸銀行，現(xiàn)在收到發(fā)票了，我應(yīng)該怎么調(diào)整分錄和年報(bào)，當(dāng)時(shí)交一下企業(yè)所得稅現(xiàn)在我想在年報(bào)中退回稅款。
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公司1月份支付了一筆商標(biāo)代理費(fèi)，當(dāng)月收到了發(fā)票，當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。現(xiàn)在收到通知商標(biāo)沒有過，發(fā)票還沒有入賬，應(yīng)該怎么做分錄呢
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老師，2020付款當(dāng)時(shí)以為沒來發(fā)票做的預(yù)付，但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了2020開的票，本應(yīng)該入制造費(fèi)用，那發(fā)錄是： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：預(yù)付賬款
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@董老師，繼續(xù)提問的，謝謝
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現(xiàn)在3月份 借：以前年度損益調(diào)整900 貸：預(yù)付賬款900就可以吧？ 那匯算清繳的時(shí)候24年利潤也要把這筆計(jì)入嗎
你好，對的，就是這樣子的，匯算的時(shí)候是要填進(jìn)去的。