借:管理費用-工資(負數(shù)) 借:應付職工薪酬
老師,前年生產(chǎn)車間的工資一直在計提,做的是借生產(chǎn)成本,貸應付職工薪酬,但是沒有發(fā)放,導致應付職工薪酬貸方余額太多。今年開勞務票了,怎么給應付職工薪酬沖平
請問去年工資沒有計提直接發(fā)放的,做 借應付職工薪酬,貸銀行存款,導致應付職工薪酬出現(xiàn)負數(shù)掛賬 現(xiàn)在把它調(diào)整過來, 借以前年度損益調(diào)整 貸應付職工薪酬 之后還需要做其他分錄嗎?
老師您好,我因為少計提了個稅,然后實際繳納的時候有差額,然后我就做了以下分錄,現(xiàn)在我的科目余額表上面應付職工薪酬其他應付職工薪酬借方有余額,這個我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整呢
老師,發(fā)現(xiàn)2022年有一筆工資計提錯誤了,應該是借管理費用30801.25,貸應付職工薪酬30801.25,我寫成了貸應付職工薪酬32580.5?然后我該怎么調(diào)整
我的上一任會計把應付職工計提多了,導致應付職工薪酬科目一直有貸方余額10萬,怎么做賬調(diào)平
我們公司向法院提出了破產(chǎn),被駁回了,說的是資不抵債,但是前期準備不足,賬上還有300萬銀行存款。現(xiàn)在被駁回了,可以簽合同轉(zhuǎn)出來嗎?
老師,請問,生產(chǎn)企業(yè),銷售貨物,產(chǎn)生的運費,計入什么科目
老師您好,請教一個問題,進口一批商品,報關單上價格低,繳納增值稅時候海關提高了單價,導致報關單與繳款書應付賬款不一致,差額記到哪里
一般納稅人公司,稅務已注銷7年,想保留公司名稱,現(xiàn)在公商那邊需辦理三證合一,可以一直不開通稅務嗎
老師,幫員工補繳24年的社保,分錄要怎么做?
老師有無票收入,做賬時還需要單獨設置無票收入科目嗎?還是不用設置,直接記入收入就可以?
現(xiàn)在分公司要注銷,但是分公司未分配利潤18萬,這個盈利如何處理呀
老師,每月在計算薪金個稅時,用的是月度個稅稅率表還是年度綜合所得個稅稅率表?
保函開立支出計入什么會計科目
老師個稅申報密碼是多少
老師就這樣的情況,其實摘要說付12月份工資,然后也沒有走銀行存款或者庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在就是應付職工薪酬薪酬貸方一直有余額
現(xiàn)在不管了,直接調(diào)平
好的老師
數(shù)字這么大,直接走管理費用里行嗎老師
根據(jù)截圖分錄,做相反分錄,沖管理費用不合適