借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付職工薪酬

老師,前年生產(chǎn)車間的工資一直在計(jì)提,做的是借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,但是沒有發(fā)放,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬貸方余額太多。今年開勞務(wù)票了,怎么給應(yīng)付職工薪酬沖平
請問去年工資沒有計(jì)提直接發(fā)放的,做 借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù)掛賬 現(xiàn)在把它調(diào)整過來, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 之后還需要做其他分錄嗎?
老師您好,我因?yàn)樯儆?jì)提了個(gè)稅,然后實(shí)際繳納的時(shí)候有差額,然后我就做了以下分錄,現(xiàn)在我的科目余額表上面應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)付職工薪酬借方有余額,這個(gè)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,發(fā)現(xiàn)2022年有一筆工資計(jì)提錯(cuò)誤了,應(yīng)該是借管理費(fèi)用30801.25,貸應(yīng)付職工薪酬30801.25,我寫成了貸應(yīng)付職工薪酬32580.5?然后我該怎么調(diào)整
我的上一任會計(jì)把應(yīng)付職工計(jì)提多了,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬科目一直有貸方余額10萬,怎么做賬調(diào)平
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?


老師就這樣的情況,其實(shí)摘要說付12月份工資,然后也沒有走銀行存款或者庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在就是應(yīng)付職工薪酬薪酬貸方一直有余額
現(xiàn)在不管了,直接調(diào)平
好的老師
數(shù)字這么大,直接走管理費(fèi)用里行嗎老師
根據(jù)截圖分錄,做相反分錄,沖管理費(fèi)用不合適