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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)80 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20。 請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)100進(jìn)項(xiàng)80結(jié)轉(zhuǎn)是這么做的嗎

2025-03-13 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-03-13 11:31

分步結(jié)轉(zhuǎn)方式 分別結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額到 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 100 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 80 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 80 再將 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）” 的貸方余額（銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額），結(jié)轉(zhuǎn)到 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅” ： 借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 20 合并分錄方式 將上述步驟合并，直接編制以下分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 80 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 20 借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 20 工作中，日常月份可以選擇較為簡(jiǎn)便的方式，只做 “借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 20” 這筆分錄，將銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額結(jié)轉(zhuǎn)；年末時(shí)，再采用合并分錄方式，將 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅” 下的 “銷項(xiàng)稅額” 和 “進(jìn)項(xiàng)稅額” 等專欄結(jié)平，便于新年度的賬目清晰核算。

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快賬用戶2083 追問(wèn) 2025-03-13 11:32

一般納稅人必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎，我們之前財(cái)務(wù)公司直接就是轉(zhuǎn)出未交增值稅可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-13 11:36

對(duì)的 必須要結(jié)轉(zhuǎn)的 轉(zhuǎn)出未交增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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快賬用戶2083 追問(wèn) 2025-03-13 11:39

我指的是直接一步到位轉(zhuǎn)出借：應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸：應(yīng)交增值稅未交增值稅20可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-13 11:42

不行 得銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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分步結(jié)轉(zhuǎn)方式 分別結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額到 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 100 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 80 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 80 再將 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）” 的貸方余額（銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額），結(jié)轉(zhuǎn)到 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅” ： 借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 20 合并分錄方式 將上述步驟合并，直接編制以下分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 80 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 20 借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 20 工作中，日常月份可以選擇較為簡(jiǎn)便的方式，只做 “借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 20” 這筆分錄，將銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額結(jié)轉(zhuǎn)；年末時(shí)，再采用合并分錄方式，將 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅” 下的 “銷項(xiàng)稅額” 和 “進(jìn)項(xiàng)稅額” 等專欄結(jié)平，便于新年度的賬目清晰核算。
2025-03-13
你好，很高興為你解答 對(duì)著呢 每一步都對(duì)
2021-04-25
不能，需要這個(gè)分開寫，你1,2 可以合并寫，借銷項(xiàng)稅額 100 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 80 轉(zhuǎn)出未交增值稅20
2021-01-30
同學(xué)，你好，這個(gè)是對(duì)的。只要明細(xì)都沖平就行。
2021-04-24
你好? ? ? 意思是 需要交納20元 那么? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20? 繳納：借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 貸銀行存款20 。? ?你看看轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方抵減了是不是貸方有余額20了 。? ?
2021-04-25
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