老師好，24年做了一筆 借 庫存商品 55萬 貸 應(yīng)付暫估55萬，現(xiàn)在收到發(fā)票了 發(fā)票上是56萬 這個(gè) 怎么 做 借 庫存 -55萬 貸 應(yīng)付暫估 -55萬 后面 借 庫存56萬 貸 應(yīng)付賬款 56萬 ？
你好對(duì)的 是這么做的 沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧
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老師好，請(qǐng)問一下，21年2月份我做的暫估入庫90萬。分錄是，借：庫存商品90萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款90萬 同時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。借：主營業(yè)務(wù)成本 90萬 貸：庫存商品 90萬。發(fā)票在21年7月份才開回來。發(fā)票金額是56萬。如何做分錄啊
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暫估庫存商品 借:庫存商品-暫估入庫 11萬貸 :應(yīng)付賬款11萬 收到商品發(fā)票9萬，借:庫存商品 9萬 貸:庫存商品-暫估入庫 分錄可以這么寫嗎，我們實(shí)際收到11萬的貨，應(yīng)付賬款也是11萬，但是對(duì)方只開了9萬的票，合規(guī)的情況下賬務(wù)是這樣處理的嗎
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老師：小規(guī)模企業(yè)，去年12月暫估成本55萬，做，借：工程施工 55萬，貸：應(yīng)付賬款－暫估 55萬，月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：主營業(yè)務(wù)成本 55萬 貸：工程施工 55萬 現(xiàn)匯算前已取暫估部分發(fā)票35萬，要怎么調(diào)整？
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老師好，24年做了一筆 借 庫存商品 100 貸 應(yīng)付暫估 100，25年發(fā)票來了，賬上 借 庫存 -100 貸 應(yīng)付暫估 -100 借 庫存 90 進(jìn)項(xiàng)10貸 應(yīng)付100，是這么處理嗎
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老師好，24年做了一筆 借 庫存商品 55萬 貸 應(yīng)付暫估55萬，現(xiàn)在收到發(fā)票了 發(fā)票上是56萬 這個(gè) 怎么 做 借 庫存 -55萬 貸 應(yīng)付暫估 -55萬 后面 借 庫存56萬 貸 應(yīng)付賬款 56萬 ？
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哈哈，其實(shí)我的疑問很多，就是不好一直問，我研究這個(gè)的目的，是想作為籌碼，或者去到執(zhí)行局那天派上用場(chǎng)，通過這個(gè)最少證明他是盈利的，他一直告訴我虧了。因?yàn)槲沂侵浪仆萌撸仓浪鞣N規(guī)避，但目前沒有實(shí)質(zhì)性證據(jù)證明，我拿出來他公賬還款給我的憑證，但那個(gè)公司已經(jīng)注銷了，我怕沒什么用處
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好，非常感謝，辛苦了
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結(jié)轉(zhuǎn)成本的 24年的時(shí)候
銀行全部結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？如果是的話，還需要做一個(gè)借利潤分配，未分配利潤1萬， 貸庫存商品 匯算清繳納稅調(diào)減1萬。
那就是 借 庫存55 未分配利潤 1 貸 應(yīng)付賬款 56 是這樣吧
你好可以的 可以這么做的
老師，那個(gè)匯算清繳 調(diào)減的話 是寫在哪個(gè)項(xiàng)目里面
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30來填寫稅收金額
30欄其他 有賬載金額 稅收金額 調(diào)增金額 調(diào)減金額 直接在稅收金額 填寫 1萬 就可以了 是這樣嗎 其他3欄 空著
是的對(duì)的是的對(duì)的 調(diào)減他會(huì)自動(dòng)出來
明白了。老師，要是30欄是調(diào)增1萬的話 應(yīng)該填在哪
張載金額 其他的也是自動(dòng)出，其他的不要填寫。沒讓你填寫的就不要填寫。
明白了，調(diào)增的話填在賬載金額，調(diào)減的話填在稅收金額 是這個(gè)意思吧
是的對(duì)的是的對(duì)的
明白了，謝謝老師了
不用客氣，工作愉快