請問老師 2024交的所得稅 按照圖片這么做的憑證 2025今年收到退所得稅了 怎么做賬 謝謝
您好，請問一下圖片是在哪里呢，這個
貸：應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
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老師，今年收到了稅務(wù)局退回的去年交的異地預(yù)交的企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么做分錄？小企業(yè)會計準則，謝謝
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老師好，我現(xiàn)在12月份的憑證做好了，也損益結(jié)轉(zhuǎn)了，審核了，過賬了。今年有利潤，然后是要計提所得稅吧(第一次做)，計提所得稅請問我賬務(wù)處理怎么做？急，謝謝！
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老師你好，上年所得稅少預(yù)提了，請問今年怎么做賬呢？請鄒老師回答，謝謝
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老師，今年收到20年企業(yè)所得稅的退稅款，收到時怎么做賬？ 謝謝老師
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老師 2023.12月的外地預(yù)繳稅金是2024年1月交的 但在12月沒有計提 但算在12月里了， 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費/應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交所得稅 貸:銀存 24年收到匯算清繳所得稅退款時分錄怎么做 ?謝謝
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老師好，固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺，只按發(fā)票折舊了，折舊第一年取得了另一半發(fā)票，小企業(yè)會計準則，可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎？
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老師 已補充圖片
直接就是借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整這樣做就行。
請問老師，2024年底放到其他流動資產(chǎn)了，請問25年直接沖其他流動資產(chǎn)吧？
先是做了分錄1，后來做了分錄2，沖減了。年底放到了其他流動資產(chǎn)。
年底做了分錄3。2025年收到了
對那個直接沖其他流動資產(chǎn)就行，不用再充應(yīng)交稅費
是這樣做的，這個沒錯
領(lǐng)導(dǎo)說，分錄3是不對的，負債表的列示是調(diào)表不調(diào)賬，賬又沒錯，把這個分錄紅沖了，收到退所得稅 借：銀行 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：所得稅費用（負） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 （負）。
您好，那不是，直接就是借 銀行存款 貸 所得稅費用，然后所得稅費用? 做以前年度損益調(diào)整