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賬務(wù)處理：采購時，借：消耗性生物資產(chǎn) ——×× 苗 100000，貸：銀行存款 100000，暫估入賬。后續(xù)若取得發(fā)票：對方是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者，銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅，取得普票，借：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（進項稅額）（買價 ×9% ），貸：消耗性生物資產(chǎn) ——×× 苗。對方非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者，取得專票，按票面稅額抵扣，借：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：消耗性生物資產(chǎn) ——×× 苗。若最終無發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳時，采購成本需納稅調(diào)增。風(fēng)險及建議：無票可能增增值稅、企業(yè)所得稅稅負。與銷售方協(xié)商補發(fā)票；補充簽合同；規(guī)范財務(wù)管理，記錄無票采購情況。

2025-04-02

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老師我們是苗木專業(yè)合作社，小規(guī)模納稅人。我收到兩張化肥進項普票發(fā)票，然后沒有銀行付款回單，老師這種情況是什么意思呢？賬務(wù)處理怎么做呀我。

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