老師，去年12月份的時候忘記做本年利潤結轉(zhuǎn)到未分配利潤這個憑證了，2024年12月份的憑證已經(jīng)審核記賬了，但是還沒有做年結過渡到2025年，還能直接加憑證嗎？
同學，你好 可以加憑證
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老師好，我的財務軟件在去年年底直接結賬到今年三月份開始做記賬憑證，我現(xiàn)在一月份憑證都做完了，損益類科目我是直接結轉(zhuǎn)到本年利潤，還是到三月底三個月一起結轉(zhuǎn)(零基礎小白，不知道這樣表達老師能不能看懂 )
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老師，年末將本年利潤結轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤是不是把12月全部過賬結轉(zhuǎn)損益了得出22年本年利潤的數(shù)據(jù)了，然后在新增一張記賬憑證笨鳥做借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤這一步，做完就把這張憑證在過賬就可以結賬了是嗎？
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老師您好，我想咨詢一下我們12月忘了結轉(zhuǎn)本年利潤，12月的憑證已經(jīng)不能改動了，可以在1月份補結轉(zhuǎn)嗎？補結轉(zhuǎn)的話要通過以前年度損益科目嗎？這個憑證怎么做？感謝！
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用友軟件，12月份都已經(jīng)記賬結轉(zhuǎn)損益了，但我發(fā)現(xiàn)我沒有把本年利潤結轉(zhuǎn)到利潤分配中，還沒有結賬，可以再做一筆結轉(zhuǎn)本年利潤的分錄，再記賬嗎
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老師好，麻煩問一下，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2024年11月份的憑證入庫的時候入錯了，還可以反結賬修改一下嗎？我2024年12月的憑證已經(jīng)做完了，但是還沒結賬，謝謝老師
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加的話會不會影響報表取數(shù)？
同學，你好 不影響的
但是現(xiàn)在我的利潤表本年累計的凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤的初期數(shù)不等于未分配利潤的期末數(shù)
同學，你好 你有分紅或者用以前年度損益調(diào)整科目嗎
2024年有做一筆以前年度損益調(diào)整，金額是11015，但是我算差額是9774.19，不對等
同學，你好 那不對，你再看看每筆分錄，核對一下科目金額
怎么核對呀？每個科目逐個去核對嗎？還是？
同學，你好 每個科目去核對的
我看報表是從成立開始那一年就對不上了，這個這么多年的，是看發(fā)生額跟報表取數(shù)對不對嘛？
同學，你好 你上面的公式是算本年的，和之前年度的數(shù)據(jù)沒有關系
但是上年的期末數(shù)就是本年的期初數(shù)呀，期初數(shù)不對，那肯定算出來的也不對了呀
同學，你好 不是，你看你的公式，利潤表本年累計的凈資產(chǎn)。是本年的數(shù)字。 資產(chǎn)負債表，未分配利潤期末-期初，也是本年的數(shù)字