你好,他上面拿過來的發(fā)票上面有個人信息嗎?
老師 員工的過路費發(fā)票,我給他認(rèn)證到7月的稅款所屬期了,但是我八月份才把這款報銷轉(zhuǎn)賬給員工,那我在做7月份賬的時候,怎么做賬 要不要設(shè)置其他應(yīng)付款 分錄怎么做
公司1月份支付了一筆商標(biāo)代理費,當(dāng)月收到了發(fā)票,當(dāng)時做的分錄是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。現(xiàn)在收到通知商標(biāo)沒有過,發(fā)票還沒有入賬,應(yīng)該怎么做分錄呢
費用報銷:假如公司10月份初把9月份需要報銷的發(fā)票整理好后,可以簽報銷單給老板了,老板會在10月10號打9月份的報銷單。那些銀行單要11月份的時候再導(dǎo)出10月份的對賬單才能做賬報銷了員工的9月份的報銷款吧,想問下這個流程中,涉及到的分錄:10月份需要做哪些分錄:1、錄入9月份費用發(fā)票,但是支付怎么做,支付是10月銀行單才能看到阿
老師,您好!5月份的月初,員工出差從公司基本戶轉(zhuǎn)給他1萬元作為差旅費,當(dāng)時做的是,借:其他應(yīng)收款——員工某某1萬,貸:銀行存款1萬,5月底員工出差回來報銷發(fā)票只有0.3萬,想問一下該怎么寫分錄呢?
1月的差旅費(發(fā)票不分某位員工的),在2月銀行存款支付給員工,支付的時候才會顯示付給誰多少錢,但是在1月份做賬時不知道,1月份收到差旅費發(fā)票應(yīng)該怎么做呢
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:30你好,這個不算重復(fù)增加了利潤了。如果你糾結(jié)200之前確認(rèn)過收入了,那除非你把之前的都補上,不然你也沒辦法解釋1000是怎么來的。齊紅(答疑老師)另外200確認(rèn)過收入,所以最終形成利潤也沒問題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認(rèn)過收入,而且分過紅的如果1200再計入未分配利潤,等于還有1200要分紅嗎
老師,起初建賬只有銀行數(shù)據(jù)1000應(yīng)收賬款200怎么建賬,如果把1200計入未分配利潤,但這個200是之前已經(jīng)確認(rèn)過收入的,這樣分紅的時候不是重復(fù)增加利潤了呀
市內(nèi)打車費是交通費,市外打車費是差旅費,那市內(nèi)打車去高鐵站出去是交通費還是差旅費
老師,我們公司不是生產(chǎn)制造企業(yè),是從我們關(guān)聯(lián)的公司買的成品,現(xiàn)在成品壞了,返回來維修,換的件我們可以自己買嗎
開票的話,存在售后賠付的情況,這種怎么開呢,銷售折讓嗎?各個饃饃的明細(xì)我們能對應(yīng)到,但是收款的時候,客戶會扣款,這怎么開票呢
免抵退稅,公司當(dāng)月進項做增值稅進項勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險費,計入哪個科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個表嗎
公司信息
你好,那就掛著個人或是員工兩個字兒。
之前做賬:先借法人現(xiàn)金,又用現(xiàn)金支付的,現(xiàn)在如果想把現(xiàn)金改成其他應(yīng)付款——員工,應(yīng)該怎么補做分錄
補做時摘要怎么寫
借其他應(yīng)付款員工 貸庫存現(xiàn)金, 借庫存現(xiàn)金 借管理費用負(fù)數(shù) 借管理費用 貸其他應(yīng)付款員工。