老師 員工的過路費發(fā)票，我給他認(rèn)證到7月的稅款所屬期了，但是我八月份才把這款報銷轉(zhuǎn)賬給員工，那我在做7月份賬的時候，怎么做賬 要不要設(shè)置其他應(yīng)付款 分錄怎么做

老師，我單位有一員工6月30號離職，我現(xiàn)在做賬7月10號發(fā)工資，發(fā)的是6月份的工資嗎？怎么做分錄？ 我7月10號交社保交的是7月份的社保，其它應(yīng)收款-養(yǎng)老 沒有離職員工的，這樣的話交社保分錄的其他應(yīng)收款金額和發(fā)工資中其它應(yīng)收款金額不對等，不知道怎么做了 我7月30號計提的工資是計提的7月份工資金額對嗎？

老師，我們年底員工報銷，在月底前審核完了，但是付款要在1月份，在12月份要預(yù)提這部分費用，因為他們報銷的有專票，那我做分錄的時候應(yīng)該怎么錄呢

老師，早上好。1月份我們的客戶給我們對私轉(zhuǎn)了7萬，我當(dāng)時做的借銀行存款7貸應(yīng)收賬款7，2月份我們對私給他們轉(zhuǎn)過去了，借應(yīng)收賬款7貸銀行存款7，她對公給我們轉(zhuǎn)了7萬，我給他們開了票，內(nèi)賬外賬都是我在做，我內(nèi)賬怎么做這筆分錄啊，

老師，請問一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工，但是申報名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個員工申報上去啊。就相當(dāng)于7月初預(yù)支了8月份的工資，這樣做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 8月份直接做計提發(fā)放工資 借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款